| Omschrijving | I/S | 2022 |
| 1. Advieskosten amendement raadswerkgroep integrale visie armoedebeleid | I | -17.700 |
| 1. Dekking advieskosten amendement raadswerkgroep integrale visie armoedebeleid | I | 17.700 |
| 2. SPUK inburgering 2022 | I | 7.447 |
| 2. SPUK inburgering 2022 | I | -7.447 |
| 3. Veilig thuis | S | -4.468 |
| 4. Crisisdienst Veilig thuis | S | -5.054 |
| 5. Preventiemiddelen GGZ Eindhoven | I | 30.451 |
| 6. Vergoeding bewegingsonderwijs basisscholen | S | -15.000 |
| 7. Huur kinderopvang Bs Harlekijn, Zandstraat 35 | S | 31.550 |
| 8. Huur kinderopvang Bs Harlekijn, Zandstraat 35 terugwerkende kracht 2021 | I | 13.146 |
| 9. Taxatie grond t.b.v. parkeerplaatsen Emiliusschool | I | -5.000 |
| 10. Stelpost salarislasten zorgdomein (decembercirculaire) | S | -66.341 |
| 11. Leerlingenvervoer | I | -35.000 |
| 12. Centrale leerlingregistratie | S | -6.064 |
| 13. Woningaanpassingen Wmo | I | -42.000 |
| 14. Inzet projectleiding vernieuwing software sociaal domein | I | -14.000 |
| 15. Extra inzet functioneel beheerder implementatie vernieuwing software sociaal domein | I | -18.755 |
| Totaal | -136.535 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |
Programma 2 Sociale leefomgeving
1. Advieskosten amendement raadswerkgroep integrale visie armoedebeleid
De raad heeft bij de begrotingsbehandeling van de meerjarenbegroting 2022-2025 een amendement aangenomen waarmee wordt besloten dat de raad een raadswerkgroep instelt om een visie op het armoedevraagstuk te ontwikkelen. De raadswerkgroep wordt bijgestaan door interne en externe deskundigen. Ook is besloten dat de kosten voor de benodigde inhuur van extern deskundigen ten laste gebracht worden van de Reserve vrije bestedingsruimte.
5. Preventiemiddelen GGZ
Betreft een eenmalige bijdrage van de gemeente Eindhoven.
6. Vergoeding bewegingsonderwijs basisscholen
Verhoging huur van sporthallen en stijging aantal klassen.
7. Huur kinderopvang basisschool Harlekijn, Zandstraat 35 per jaar
Vanaf 1 augustus 2021 is aanbouw in gebruik genomen door kinderopvangorganisatie Korein. De huur wordt aangegaan voor een periode van 20 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
8. Huur kinderopvang basisschool Harlekijn, Zandstraat 35 terugwerkende kracht 2021
Vanaf 1 augustus 2021 is aanbouw in gebruik genomen door kinderopvangorganisatie Korein. Huur was in 2021 nog niet betaald en is met terugwerkende kracht nu wel betaald.
10. Stelpost salarislasten zorgdomein(decembercirculaire)
Zie hiervoor de toelichting in programma 1 op de decembercirculaire.
11. Leerlingenvervoer
Het budget dat begroot is voor het leerlingenvervoer is niet toereikend gezien de toename van het aantal leerlingen in het vervoer vergeleken met een jaar eerder. Dit leidt tot hogere kosten. Daarnaast heeft het college besloten om de medische begeleiding bij het vervoer van een leerling te bekostigen en dat wordt op dit budget ten laste gebracht.
13. Woningaanpassingen Wmo
Verhoging heeft betrekking op een ingrijpende en kostbare woningaanpassing. Gelet op de overschrijding van het budget in 2021 wordt deze post eenmalig verhoogd.
14. Projectleiding vernieuwing software sociaal domein
De implementatie is later gestart dan was beoogd. Dit vraagt extra inzet van de projectleiding in 2022.
15. Extra inzet functioneel beheerder
Lopende de implementatie van de nieuwe software voor het sociaal domein is gebleken dat er behoefte is aan extra inzet voor het functioneel beheer. Het geleverde systeem dient ingericht te worden op de frontoffice van de drie gemeenten en de backoffice van Dienst Dommelvallei. Deze inzet is tijdelijk voor de periode van 1 jaar.