| Omschrijving | I/S | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Interne en externe dienstverlening | |||||
| 1. WOO | S | 38.893 | 50.474 | 50.474 | 50.474 |
| 2. Verkiezingen | S | 61.000 | -1.000 | 6.000 | 3.000 |
| 3. Bijdrage MRE | S | -28.097 | -28.097 | -28.097 | -28.097 |
| 3. Dekking MRE via stelpost loon- en prijsontwikkeling | S | 13.214 | 13.214 | 13.214 | 13.214 |
| 4. Bijdrage Dienst Dommelvallei (DD) | S | -311.049 | -356.809 | -385.052 | -414.264 |
| 4. Dekking DD via leges reisdocumenten | S | 49.000 | 80.000 | 100.000 | 73.000 |
| 4. Dekking DD via stelpost loon- en prijs | S | 220.692 | 279.786 | 287.139 | 311.557 |
| 5. Decembercirculaire | S | 350.594 | 290.397 | 308.533 | 324.885 |
| Totaal programma 1 Interne en externe dienstverlening | 394.247 | 327.965 | 352.211 | 333.769 | |
| Programma 2 Sociale leefomgeving | |||||
| 6. Verhuur kinderopvang | S | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7. Bijdrage GGD | S | -36.681 | -37.936 | -38.760 | -57.393 |
| 7. Dekking GGD via stelpost loon- en prijs | S | 36.681 | 37.936 | 38.760 | 57.393 |
| Totaal programma 2 Sociale leefomgeving | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving | |||||
| 8. Bijdrage VRBZO | S | -52.069 | -52.069 | -52.069 | -52.069 |
| 8. Dekking VRBZO via stelpost loon- en prijs | S | 52.069 | 52.069 | 52.069 | 52.069 |
| 9. Bijdrage ODZOB | S | -4.419 | -4.419 | -4.419 | -4.419 |
| 9. Dekking ODZOB via stelpost loon- en prijs | S | 4.419 | 4.419 | 4.419 | 4.419 |
| 10. SPUK CDOKE | S | 0 | 332.634 | 332.634 | 332.634 |
| 10. SPUK CDOKE | S | 0 | -332.634 | -332.634 | -332.634 |
| 10. SPUK CDOKE | S | 0 | 86.735 | 86.735 | 86.735 |
| Totaal programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving | 0 | 86.735 | 86.735 | 86.735 | |
| Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling | |||||
| 11. Cofinanciering leader het groene woud | S | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Totaal programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Totaal | 444.247 | 464.700 | 488.946 | 470.504 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |
Bijlage 1: Overzicht autonome ontwikkelingen
1. Wet Open Overheid (WOO)
De in de begroting opgenomen structurele middelen voor de uitvoering van de WOO kunnen met de huidige inzichten worden beperkt.
2. Verkiezingen
Voor verkiezingen is in de begroting een vast structureel budget opgenomen. De nu voorgestelde budgetaanpassingen zijn gebaseerd op een nauwkeuriger raming per jaar.
3. Bijdrage MRE
De MRE heeft een meerjarenbegroting gepresenteerd. Daaruit blijkt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de MRE voor uitbreiding van de formatie voor de basisorganisatie. Ook de meerjarenstrategie van Brainport Development vraagt meer financiële middelen en inzet van personele capaciteit. Tegen de meerjarenbegroting kunnen tot 8 juni zienswijzen worden ingediend waarna de begroting in het AB van het MRE wordt behandeld op 3 juli 2024.
4. Bijdrage Dienst Dommelvallei
De Dienst Dommelvallei heeft via de concept 1e begrotingswijziging 2024 en concept meerjarenbegroting 2025-2028 structureel meer middelen gevraagd voor met name de uitvoering van de belastingtaken en vanwege de CAO ontwikkeling. Ook de reisdocumentenpiek geeft extra kosten. Het dagelijks bestuur van de Dienst heeft de stukken vastgesteld. Deze worden voor zienswijzen aan de raad gepresenteerd waarna het algemeen bestuur deze vaststelt. Door legesinkomsten van de reisdocumenten en door gebruikmaking van de stelpost loon- en prijsstijgingen wordt een groot deel van de extra lasten gedekt.
5. Decembercirculaire
De decembercirculaire is op 6 december gepubliceerd en de financiële gevolgen worden hiermee verwerkt.
6. Verhuur kinderopvang
In het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2024-2028 zijn nieuwe afspraken gemaakt over een uniforme, marktconforme huurprijs die jaarlijks wordt geïndexeerd. Aangezien het gaat om langjarige overeenkomsten met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties (minimaal 10 jaar) zal complete uniformiteit pas over een aantal jaren ontstaan. Voor de kinderopvanglocaties Honingbij (de Ruimte) en Ijssellaan (de Bloktempel) kan dit nieuwe huurtarief voor de volledige locaties al in 2025 worden toegepast, namelijk. Voor deze twee locaties samengaat het om extra huurinkomsten van € 35.000 per jaar.
7. Bijdrage GGD
Verhoging van de bijdrage aan de GGD door de structurele doorrekening van de 1e begrotingswijziging 2024. De verhoging betreft uitsluitend autonome ontwikkelingen hierdoor is het voorstel om dit ten laste van de stelpost loon- en prijsindexaties te brengen.
8. Bijdrage VRBZO
Verhoging van de bijdrage aan de VRBZO door de structurele doorrekening van de meerjarenbegroting 2025-2028. De verhoging betreft uitsluitend autonome ontwikkelingen hierdoor is het voorstel om dit ten laste van de stelpost loon- en prijsindexaties te brengen.
10. SPUK capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)
Vanuit het ministerie zijn middelen beschikbaar gesteld waarmee we uitvoering kunnen geven aan onze gemeentelijke opgave voor het realiseren van klimaat- en energiebeleid. Het gaat hier om een toezegging voor een minimum aan middelen t/m 2025. Voor 2024 en 2025 is er extra budget beschikbaar, de hoogte van de toewijzing van deze extra uitkering is nog niet bekend. Ook voor de jaren 2026 tot en met 2030 komt er een regeling om een uitkering aan te vragen voor de uitvoering van plannen van de gemeente waarmee deze bijdrage structureel kan worden meegenomen. De bijdrage zal ingezet worden voor energiebesparing, duurzaamheidsaanpak Ekkersrijt, duurzame mobiliteit, Zoekgebied Sonniuswijk en de warmtetransitie. Het gaat hier allemaal om de continuering en versterking van processen die al in gang zijn gezet met eerdere middelen. De middelen mogen geen dekking zijn voor daadwerkelijke realisatie.