Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
71003	Renovatie oude raadhuis	250.000	482.151	-232.151	Investering
	Het project is in principe gereed maar de onderhoudsperiode voor funderingsherstel loopt. De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoren en renovatie carillon zijn gezamenlijk opgepakt en aanbesteed. Na voltooiing van de projecten wordt er een totaal kostenoverzicht opgesteld. Kan in de tweede helft 2022 worden afgesloten.
71901	Bus incl kraan	72.000	0	72.000	Investering
	Bus moet nog worden geleverd. Het project kan niet worden afgesloten.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
70048	Braecklant	2.800.000	0	2.800.000	Investering
	We zijn in overleg met het bestuur van Braecklant en de huisartsenparktijk om te komen tot gecombineerde huisvesting. Het project kan niet worden afgesloten.
71920	Planvorming Braecklant	50.000	84	49.916	Investering
	Zie hierboven. Het project kan niet worden afgesloten.
71001	Renovatie kerktoren	800.000	603.524	196.476	Investering
	Het project is in principe gereed maar de onderhoudsperiode voor funderingsherstel loopt. De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoren en renovatie carillon zijn gezamenlijk opgepakt en aanbesteed. Na voltooiing van de projecten wordt er een totaal kostenoverzicht opgesteld. Kan in de tweede helft 2022 worden afgesloten.
50001	Renovatie de boerderij MJOP	253.890	214.393	39.497	tlv voorziening
	Onderhoudsperiode loopt. Project kan nog niet worden afgesloten
70024	Renovatie de Boerderij	480.392	522.861	-42.469	Investering
	Onderhoudsperiode loopt. Project kan nog niet worden afgesloten
71801	Sporthal de Bongerd	190.000	121.962	68.038	Investering
	Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten
70041	Bouwkosten Bongerd tlv groeipad	4.223.978	0	4.223.978	Investering
	Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten
70042	Technische installaties Bongerd	1.422.074	0	1.422.074	Investering
	Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten
70043	Losse inrichting Bongerd	60.500	0	60.500	Investering
	Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten
70044	Bouwkosten Bongerd tlv reserve centr Breugel	2.517.426	0	2.517.426	Investering
	Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten
71914	Uitbreiding Bloktempel/Ruimte	909.724	104.786	804.938	Investering
	Plannen voor de uitbreiding worden gemaakt met school en kinderopvang. Naar verwachting zal aanbesteding in het najaar plaatsvinden en vindt indexering van de normbedragen 2022 plaats voor € 160.000. Tot nu toe waren de kredieten gebaseerd op de normbedragen 2021. Hierdoor wordt aan uw raad gevraagd om € 160.000 aanvullend krediet te voteren. Het project kan niet worden afgesloten.
71915	Nieuwbouw Regenboog/Krommen hoek	1.731.002	330.859	1.400.143	Investering
	Plannen voor de nieuwbouw zijn gereed. Naar verwachting zal de aanbesteding voor de zomer plaatsvinden en vindt indexering van de normbedragen 2022 plaats. Tot nu toe waren de kredieten gebaseerd op de normbedragen 2021. Hiervoor zal € 190.000 nodig zijn. Daarnaast is de gemeente het schoolbestuur nog een vergoeding verschuldigd voor de aanbouw t.b.v. de kinderopvang. Hiervoor zal waarschijnlijk € 50.000 nodig zijn. Daarnaast is voor de inhuur van verkeersexpertise € 7.000 extra nodig. Hierdoor wordt aan uw raad gevraagd om € 247.000 aanvullend krediet te voteren. Het project kan niet worden afgesloten.
71918	Kinderopvang Harlekijn	616.000	585.200	30.800	Investering
	Aanbouw is gerealiseerd. Afrekening kan nog niet opgemaakt worden i.v.m. onderhoudstermijnen na 6 en 12 maanden. Het budget is waarschijnlijk toereikend. Het project kan niet worden afgesloten.
71919	Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte	15.000	0	15.000	Investering
	Gesprekken over de verkeerssituatie lopen nog. Het budget is waarschijnlijk toereikend. Het project kan niet worden afgesloten.
70020 t/m 70023 +70052	Dommelhuis (voorheen: Dorpshuis) Een multifunctioneel flexibel accommodatie voor cultuur, bibliotheek, CMD en andere aanverwante activiteiten realiseerden we in 2021. In 2022 ronden we dit project af. Het totale budget voor dit project bedraagt € 9.316.248 ,- incl. btw. Hiervan wordt € 898.350,- gedekt uit de grex. Voor het restant € 8.417.898,- bestaat de dekking uit reserves en worden de kapitaallasten ten laste van het groeipad (exploitatie) gebracht. Momenteel moet er nog een verrekening met de Fiscus plaatsvinden waardoor de kolom realisatie en de kolom restantbedrag een verkeerd beeld geven. Na afloop van het project ontvangt u een eindrapportage.	8.417.898	8.847.901	-430.002	Investering
	Het project kan niet worden afgesloten.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
70014	Vervangen brug Dommelpas	155.963	40.962	115.001	Investering
	Nader Flora en Faunaonderzoek loopt. Hierna start de voorbereiding. Het project kan niet worden afgesloten.
70045	Brug Dommelpas onderdeel fietspad	170.000	0	170.000	Investering
	Nader Flora en Faunaonderzoek loopt. Hierna start de voorbereiding. Het project kan niet worden afgesloten.
70034	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	465.000	0	465.000	Investering
	In 2023 dialoog met college en raad over de toekomst van afvalinzameling. Het project kan niet worden afgesloten.
70038	Vervangen textiel- en afvalbakken	24.000	0	24.000	Investering
	Vervanging van de containers is ingepland voor 2022. Door de in 2022 sterk gestegen prijzen voor grondstoffen, o.a. voor staal, is het geraamde bedrag van de investering mogelijk te laag. Dit kan leiden tot een aanvullende kredietvraag zodra het concrete , definitieve bedrag van de investering bekend is. Het project kan niet worden afgesloten.
41901	Mobiliteitsvisie	120.852	29.730	91.122	Exploitatie
41901	Bijdrage reserve	-120.852	-29.730	-91.122	Exploitatie
	Het project kan niet worden afgesloten. Project wordt in 2022 opgestart
71911	Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2020	211.446	138.154	73.292	Investering
	Voortgang: Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet volledig ingezet voor de verschillende noodzakelijke onderzoeken en studies. Een deel ervan wordt later dan aanvankelijk gedacht uitgevoerd, omdat het regionale bestuurlijke proces langzamer verloopt dan verwacht. Het project kan niet worden afgesloten.
71912	Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2021	211.446	0	211.446	Investering
	Voortgang: zie toelichting onder projectnummer 71911 Het project kan niet worden afgesloten.
70007	Verledden openbare verlichting nagekomen kosten	300.000	216.945	83.055	Investering
	Het project is in principe afgerond. Onderhoudsperiode voor verledding oude Raadhuis en kerktoren loopt. Kan in tweede helft 2022 worden afgesloten.
71814	Slowlane Ekkersrijt deel 2	107.551	-100.791	208.342	Investering
	Het project is volledig gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Vervolgens kan het project worden afgesloten.
70009	GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020	178.500	78.855	99.645	Investering
	Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten
70010	Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat	1.000.000	0	1.000.000	Investering
	De voorbereiding moet nog starten (na vaststelling Vgrp). Project kan niet worden afgesloten
70028	Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed	180.000	0	180.000	Investering
	De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten
70029	Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021	50.000	0	50.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70030	GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021	555.450	0	555.450	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70031	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021	628.915	6.367	622.548	Investering
	Voorbereiding is gereed. Uitvoering moet opgestart worden. Project kan niet worden afgesloten
70049	GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2022	63.000	0	63.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70050	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022	663.831	2.611	661.220	Investering
	Voorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten
71701	GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat)	785.000	0	785.000	Investering
	Voorbereiding moet nog opgestart worden. Project kan niet worden afgesloten
71804	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018	519.000	446.507	72.493	Investering
	Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten
71930	GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet	88.500	69.521	18.979	Investering
	Het project is gereed en kan worden afgesloten
71932	Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering	266.000	0	266.000	Investering
	Het project is nog niet opgestart en kan niet worden afgesloten
71934	Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen	104.000	93.841	10.159	Investering
	Het project is gereed maar de subsidie moet nog binnenkomen. Kan daarom niet worden afgesloten
71935	Gebiedsvisie Gentiaan - riolering	507.000	464.731	42.269	Investering
	Het project is gereed maar de subsidie moet nog binnenkomen. Kan daarom niet worden afgesloten
70033	Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0	451.500	0	451.500	Investering
	Het project is in wording en kan niet worden afgesloten
70032	Ecologische verbindingszone Ekkersrijt	55.000	7.570	47.430	Investering
	Het project kan niet worden afgesloten.
70036	Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI	175.000	0	175.000	Investering
	Planning is mede afhankelijk van RWS en gemeente Best en kan niet worden afgesloten
70039	Regionale en lokale verkeersmaatregelen	15.000	0	15.000	Investering
	Het moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70040	Fietsbewegwijzering Slowlane	20.000	0	20.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71709	Parkeren centrum Son en Breugel	567.500	333.076	234.424	Investering
	Het project kan wel/niet worden afgesloten.
71921	Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug)	160.000	0	160.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71923	Fietsstr. Krommenhoek	65.000	0	65.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71924	Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan	65.000	0	65.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71604	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	100.000	-15.754	115.754	Investering
	In 2023 dialoog met college en raad over de toekomst van afvalinzameling. Het project kan niet worden afgesloten.
70046	Groenvisie Ekkersrijt	25.000	0	25.000	Investering
	Het project is in voorbereiding en kan niet worden afgesloten
70047	Groenbeleid jaarschijf 2022	85.000	8.180	76.820	Investering
	Het project is in voorbereiding. Uitvoering volgt. Kan niet worden afgesloten.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
71720	Activeren VB grex Centrum Son	3.127.261	2.564.224	563.037	Investering
	In december 2017 heeft de gemeenteraad besloten in de toekomst voor centrum Son een grondexploitatie vast te stellen (17.0015389) en daarvoor een krediet van € 155.000 beschikbaar gesteld. In december 2018 is een aanvullend krediet van € 440.000 voor de planvorming centrum Son / dorpshuis gevoteerd en de reeds gemaakte kosten van planvorming en aankoop kerkgebouw € 1.373.911 op te nemen in de nog voor te leggen grondexploitatie (18.0015122). Voor de aankoop van het woonhuis Torenstraat 3 (€ 260.000) is een beroep gedaan op het budget van strategische aankopen (€ 2 miljoen). In augustus 2020 is het raadsvoorstel Definitief ontwerp Dorpshuis en kredieten voor verdere uitvoering vastgesteld (20.0002045). Hierin is voor de toekomstige grondexploitatie een krediet van € 898.350 beschikbaar gesteld. Het totaal gevoteerde voorbereidingskrediet bedraagt zodoende € 3.127.261. In 2022 zal de nieuwe grondexploitatie Centrum Son ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd, zodat het project nu nog niet kan worden afgesloten.
70051	Aankoop Veerstraat / Van Eck locatie	2.260.000	59.974	2.200.026	Investering
	Het project kan niet worden afgesloten.
40001	CPO-initiatief Ijssellaan	-428.850	-401.114	-27.736	Exploitatie
	Het project kan niet worden afgesloten.
41601	Omgevingswet	759.000	461.522	297.478	Exploitatie
41601	Bijdrage reserve	-759.000	-461.522	-297.478	Exploitatie
	Het Implementatieprogramma Omgevingswet (Designteam) en allerlei hiermee samenhangende producten en activiteiten zullen jaarlijks terugkomen. In 2022 zal na vaststelling van de omgevingsvisie zo wie zo uitvoering moeten worden gegeven aan de uitwerkingsprogramma's. De werkzaamheden van het omgevingsplan zijn recent gestart en zullen meerdere jaren gaan omvatten. Daarna is sprake van een jaarlijks/tweejaarlijks cyclus proces, waarbij wijzingen van de omgevingsvisie dienen te worden vertaald naar het omgevingsplan en vice versa. Het project kan niet worden afgesloten.
41703	Aldi locatie kosten	957.000	47.250	909.750	Exploitatie
41703	Aldi locatie opbrengst verkopen	-957.000		-957.000	Exploitatie
	Deze ontwikkelingslocatie maakt onderdeel uit van het programma 'Ontwikkelingslocaties Son en Breugel (olSB)'. Dit programma loopt door met andere ontwikkelingslocaties. Kosten/opbrengsten kunnen hiermee vereffend worden.
41703	stoklandlocatie kosten	204.000		204.000	Exploitatie
41703	stoklandlocatie opbrengst verkopen	-1.004.000		-1.004.000	Exploitatie
	Deze ontwikkelingslocatie maakt onderdeel uit van het programma 'Ontwikkelingslocaties Son en Breugel (olSB)'. Dit programma loopt door met andere ontwikkelingslocaties. Kosten/opbrengsten kunnen hiermee vereffend worden.