| Omschrijving | I/S | 2025 | FCL | ECL |
|---|---|---|---|---|
| Bijdrage Dienst Dommelvallei | S | -99.330 | 6040601 | 43300 |
| 1. Overheveling budget vrijwilligersavond | S | -17.885 | 6010200 | 38009U |
| Basis Registratie Personen | S | 1000 | 6020000 | 37000 |
| Burgerlijke Stand | S | -3000 | 6020001 | 37000 |
| Reisdocumenten | S | 5000 | 6020002 | 37000 |
| Rijbewijzen | S | 2000 | 6020003 | 37000 |
| Naturalisatie en Naamswijziging | S | 5000 | 6020004 | 37000 |
| Verklaring omtrent gedrag | S | -1000 | 6020005 | 37000 |
| Overige leges | S | -2000 | 6020005 | 37000 |
| Dienstverlening DP Algemeen | S | -2000 | 6020400 | 38009 |
| Decembercirculaire 2024 | S | 70.305 | 6070000 | 43100I |
| Stelpost loon- en prijsontwikkeling (decembercirculaire 2024) | S | -70.305 | 6080002 | 38000U |
| Inzet post onvoorzien voor 1e ontwerpbegrotingswijziging 2025 VRBZO | I | 39.314 | 6080001 | 38000U |
| Bijstellen dekkingsreserves | I | -109.522 | Div | 71000 |
| Dekking bijstellen dekkingsreserves vanuit reserve centrumontwikkeling Son en Breugel | I | 116.006 | 6019022 | 71000I |
| Budgettair neutraal of bedragen kleiner dan 25.000 | I/S | |||
| Totaal | 0 | |||
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |
Programma 1 Interne en externe dienstverlening
1. Bijdrage Dienst Dommelvallei
Op 2 april 2025 ging het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei akkoord met de ontwerp 1e Begrotingswijziging 2025. Dit besluit wordt voor zienswijzen aan de raad voorgelegd waarna het Bestuur een definitief besluit neemt. Voor 2025 is een verhoging van het budget voorgesteld van € 99.330. Door reeds meegenomen dekking voor de sociaal domein applicatie en casusregisseurs inburgering uit programma 2 resteert een te dekken bedrag van € 60.830 in 2025.
2. Decembercirculaire 2024
De decembercirculaire is gepubliceerd en de financiële gevolgen worden hiermee verwerkt.
3. Bijstellen dekkingsreserves
De gemeente Son en Breugel heeft een aantal investeringen gedaan, waarvan de afschrijvingslasten gedekt worden door dekkingsreserves. De dekkingsreserve wordt op basis van de kredietaanvraag gevuld. Na het afronden van de investering wordt er een vergelijk gemaakt tussen de boekwaarde van de investering en de dekkingsreserve. Het verschil hier tussen wordt hiermee aangepast. Het grootste verschil zit met name in het Dommelhuis. Dit is reeds gecommuniceerd via verschillende raadsinformatiebrieven. In deze raadsinformatiebrief is ook aangegeven om dit te dekken via de reserve centrumontwikkeling Son en Breugel.