Programma 2 Sociale leefomgeving

1. Bijramen leerlingenvervoer
Vanwege een stijging van het aantal leerlingen en de kosten voor het leerlingenvervoer, wordt er een tekort voorzien van €50.000.

2. Jeugd
Op basis van de gemaakte kosten t/m februari 2025 verwachten we een tekort op Jeugdzorg van in totaal € 724.000. Dit is verdeeld over de genoemde budgetten. Het tekort wordt deels veroorzaakt door een flinke toename in tarieven. Ook toenemende complexiteit (Jeugd-GGZ) en een toenemende vraag naar pgb's veroorzaken een kostenstijging. Daarnaast was er sinds 2024 sprake van een crisisgeval dat doorliep tot eind Q1 2025. Deze casus was een uitzondering en verklaart de kostentoename op het budget voor crisis in 2025.

3. Bijramen Jeugdzorg-plus 
Vanwege de ombouw van de gesloten jeugdzorg naar kleinschalig verblijf zijn de kosten voor jeugdzorg-plus en daarmee de beschikbaarheidsfinanciering sterk gestegen. Dit komt onder andere door een ombouw van jeugdzorgafdelingen, toename van personeel en omscholing voor kleinschalig verblijf. 

4. Wmo 
De verwachting is minder kosten voor geïndiceerde dagbesteding doordat er alternatieven zijn in de preventie. Daartegenover staat een verwachting van een toename van de kosten PGB op basis van de afgelopen twee maanden. Door de vergrijzing blijft het beroep op huishoudelijke hulp groot. Op basis van de kosten tot op heden verwachten we hierin een toename.

5. Verwachte inkomsten en uitgaven opvang Oekraine
Op basis van de uitgaven 2024, rekening houdend met een indexering van de kosten en een afname van het normbedrag per dag/ per toegewezen plaats naar € 44.

6. Herziening evenementenbeleid
Gezien de diverse ontwikkelingen is het huidige Evenementenbeleid inmiddels verouderd en moet dit worden herzien. Voorstel is om het herzien van het evenementenbeleid te laten begeleiden door een daarvoor gespecialiseerde externe partij.

7. Dekking bijdrage Dienst Dommelvallei
Zie toelichting bij programma 1.