Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
71003	Renovatie oude raadhuis	250.000	482.151	-232.151	Investering
	Het project is in principe gereed maar de onderhoudsperiode voor funderingsherstel loopt. De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoren en renovatie carillon zijn gezamenlijk opgepakt en aanbesteed. Na voltooiing van de projecten wordt er een totaal kostenoverzicht opgesteld. Kan in de tweede helft 2022 worden afgesloten.
71901	Bus incl kraan	72.000	0	72.000	Investering
	Bus moet nog worden geleverd. Het project kan niet worden afgesloten.
71906	2 hogedrukreinigers	21.500	3.006	18.494	Investering
	De eerste reiniger is geleverd, de levering van de tweede volgt later dit jaar nog. Het project kan niet worden afgesloten.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
70048	Braecklant	2.800.000	0	2.800.000	Investering
	We zijn in overleg met het bestuur van Braecklant en de huisartsenparktijk om te komen tot gecombineerde huisvesting. Het project kan niet worden afgesloten.
71920	Planvorming Braecklant	50.000	84	49.916	Investering
	Zie hierboven. Het project kan niet worden afgesloten.
71001	Renovatie kerktoren	800.000	607.725	192.275	Investering
	Het project is in principe gereed maar de onderhoudsperiode voor funderingsherstel loopt. De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoren en renovatie carillon zijn gezamenlijk opgepakt en aanbesteed. Na voltooiing van de projecten wordt er een totaal kostenoverzicht opgesteld. Kan in de tweede helft 2022 worden afgesloten.
50001	Renovatie de boerderij MJOP	253.890	258.840	-4.950	tlv voorziening
	Onderhoudsperiode loopt. Project kan nog niet worden afgesloten
70024	Renovatie de Boerderij	480.392	484.526	-4.134	Investering
	Onderhoudsperiode loopt. Project kan nog niet worden afgesloten
40006	Vluchtelingen Vijverberg	0	149.896	-149.896	Exploitatie
	Op dit project registreren we de kosten die we maken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is exclusief de kosten van de verbouwing van de Vijverberg en de Torenstraat. Deze kosten staan op project 40007. Ter dekking van deze kosten is een aanvraag gedaan bij het Rijk. Hierdoor wordt er een budgetaanvraag gedaan voor zowel de inkomsten als de uitgaven van hetzelfde bedrag van € 700.000. Dit bestaat uit reeds gemaakte kosten, beveiliging, leefgeld, locatie manager, begeleiding LEV groep en uitvoeringskosten gemeente. Er komen nog aanvullende exploitatiekosten en hierover wordt bij de jaarrekening verantwoording over afgelegd. Het project kan hierdoor niet worden afgesloten.
40007	Vluchtelingen Vijverberg verbouwing	0	302.962	-302.962	Exploitatie
	Het project voor het verbouwen en het inrichten van de Vijverberg en Torenstraat voor de vluchtelingen is afgerond. We verwachten hier geen kosten meer voor. Ter dekking van deze kosten is een aanvraag gedaan bij het Rijk. Hierdoor wordt er een budgetaanvraag gedaan voor zowel de inkomsten als de uitgaven van hetzelfde bedrag van € 302.962. Het project kan hierdoor niet worden afgesloten.
71801	Sporthal de Bongerd	190.000	173.914	16.086	Investering
	Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringsonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als daarvan sprake is en dit leidt tot een overschrijding van krediet zullen we met de raad in overleg gaan. Op dit moment is daar overigens geen sprake van. Het project kan niet worden afgesloten.
70041	Bouwkosten Bongerd tlv groeipad	4.223.978	24.200	4.199.778	Investering
	De overeenkomst met de aannemer is getekend en de engineering fase van de Bongerd loopt. Na de voorjaarsvakantie gaat de sloop van de bestaande Bongerd aanvangen. Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringsonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als daarvan sprake is en dit leidt tot een overschrijding van krediet zullen we met de raad in overleg gaan. Op dit moment is daar geen sprake van. Het project kan niet worden afgesloten.
70042	Technische installaties Bongerd	1.422.074	0	1.422.074	Investering
	De overeenkomst met de aannemer is getekend en de engineering fase van de Bongerd loopt. Na de voorjaarsvakantie staat de sloop van de bestaande Bongerd gepland waarna de realisatie aanvangt. Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringsonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als we een overschrijding verwachten van het krediet zullen we met de raad in overleg gaan. Op dit moment is daarvan geen sprake. Het project kan niet worden afgesloten.
70043	Losse inrichting Bongerd	60.500	0	60.500	Investering
	De overeenkomst met de aannemer is getekend en de engineering fase van de Bongerd loopt. Na de voorjaarsvakantie staat de sloop van de bestaande Bongerd gepland waarna de realisatie aanvangt. Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringsonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als we een overschrijding verwachten van het krediet zullen we met de raad in overleg gaan. Op dit moment is daarvan geen sprake. Het project kan niet worden afgesloten.
70044	Bouwkosten Bongerd tlv reserve centr Breugel	2.517.426	21.175	2.496.251	Investering
	De overeenkomst met de aannemer is getekend en de engineering fase van de Bongerd loopt. Na de voorjaarsvakantie staat de sloop van de bestaande Bongerd gepland waarna de realisatie aanvangt. Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringsonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als we een overschrijding verwachten van het krediet zullen we met de raad in overleg gaan. Op dit moment is daarvan geen sprake. Het project kan niet worden afgesloten.
71914	Uitbreiding Bloktempel/Ruimte	3.379.134	104.786	3.274.348	Investering
	Plannen voor de uitbreiding worden gemaakt met school en kinderopvang. Naar verwachting zal aanbesteding in het najaar plaatsvinden. Het project kan niet worden afgesloten.
71915	Nieuwbouw Regenboog/De Krommen Hoek	5.242.698	382.441	4.860.257	Investering
	Plannen voor de nieuwbouw zijn gereed. Naar verwachting kan de bouw starten in het najaar. Het project kan niet worden afgesloten.
71918	Kinderopvang Harlekijn	616.000	585.200	30.800	Investering
	Aanbouw is gerealiseerd. Afrekening kan nog niet opgemaakt worden i.v.m. onderhoudstermijnen na 6 en 12 maanden. Het budget is waarschijnlijk toereikend. Het project kan niet worden afgesloten.
71919	Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte	15.000	0	15.000	Investering
	Gesprekken over de verkeerssituatie lopen nog. Het budget is waarschijnlijk toereikend. Het project kan niet worden afgesloten.
70020 t/m 70023 +70052	Dommelhuis (voorheen: Dorpshuis) Op 17 juni 2022 is de start gegeven van een feestelijke opening van het Dommelhuis. Er was een grote opkomst en alle dagen (3) was er een grote aanloop van Son en Breugelse inwoners die lovend waren over het bereikte resultaat. Ook wij als projectteam waren blij en opgetogen. Nu gaan we aan de slag met de nog resterende puntjes en de opmerkingen die komen uit de ervaring met het gebruik. Wij werken er naar om eind september een streep onder het project kunnen zetten en de laatste financiële afwikkelingen te kunnen verwerken in een eindrapportage naar het college en de raad waarbij we dan ook de effecten van de coronacrisis, materialencrisis, Oekraïne oorlog en hoge inflatie zullen weergeven. Medio november zullen wij deze rapportage voorleggen. Het totale budget voor dit project bedraagt € 9.316.248 ,- incl. btw. Hiervan wordt € 898.350,- gedekt uit de grex. Voor het restant € 8.417.898,- bestaat de dekking uit reserves en worden de kapitaallasten ten laste van het groeipad (exploitatie) gebracht. Momenteel moet er nog een verrekening met de Fiscus plaatsvinden en zijn er minder kosten die ten laste van de grex komen. Hierdoor geeft de kolom realisatie en de kolom restantbedrag nog een verkeerd beeld. Het project kan niet worden afgesloten.	8.417.898	10.425.417	-2.007.519	Investering

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
70014	Vervangen brug Dommelpas	853.000	40.962	812.038	Investering
	Inmiddels is het Flora en Fauna onderzoek(vleermuizen en Gele Kwikstraat) afgerond. Hieruit zijn geen belemmerende punten uit gekomen. De voorbereidende (omgevingsvergunning, bestekken, aanbesteding) werkzaamheden gaan weer verder. Start fysiek uitvoering werkzaamheden staat gepland voor 1e kwartaal 2023. Het project kan niet worden afgesloten.
70045	Brug Dommelpas onderdeel fietspad	170.000	0	170.000	Investering
	Inmiddels is het Flora en Fauna onderzoek (vleermuizen en gele kwikstaart) afgerond. Hieruit zijn geen belemmerende punten uit gekomen. De voorbereidende (omgevingsvergunning, bestekken, aanbesteding) werkzaamheden gaan weer verder. Start fysieke uitvoering werkzaamheden staat gepland voor 1e kwartaal 2023. Het project kan niet worden afgesloten.
70034	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	465.000	-15.754	480.754	Investering
	Het oorspronkelijk gevoteerde krediet was € 465.000,- voor de uitrol van omgekeerd inzamelen. In 2023 start het college met een dialoog over de toekomst van afvalinzameling. We brengen het krediet terug naar actuele investeringen in ondergrondse containers. Zo komen de kapitaallasten niet meer op de afvalstoffenheffing en beperken we hiermee de stijging van de afvalstoffenheffing in 2023. Voorgesteld wordt om het krediet te verlagen naar € 18.000,-. Het project kan niet worden afgesloten.
70038	Vervangen textiel- en afvalbakken	24.000	0	24.000	Investering
	Vervanging van de containers is ingepland voor 2022. Door de in 2022 sterk gestegen prijzen voor grondstoffen, o.a. voor staal, is het geraamde bedrag van de investering mogelijk te laag. Dit kan leiden tot een aanvullende kredietvraag zodra het concrete , definitieve bedrag van de investering bekend is. Het project kan niet worden afgesloten.
41901	Mobiliteitsvisie	120.852	29.730	91.122	Exploitatie
41901	Bijdrage reserve	-120.852	-29.730	-91.122	Exploitatie
	Het project kan niet worden afgesloten. Project wordt in 2022 opgestart
71911	Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2020	211.446	141.654	69.792	Investering
	Voortgang: Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet volledig ingezet voor de verschillende noodzakelijke onderzoeken en studies. Een deel ervan wordt later dan aanvankelijk gedacht uitgevoerd, omdat het regionale bestuurlijke proces langzamer verloopt dan verwacht. Het project kan niet worden afgesloten.
71912	Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2021	211.446	0	211.446	Investering
	Voortgang: zie toelichting onder projectnummer 71911. Het project kan niet worden afgesloten.
71913	Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2022	211.446	6.900	204.546	Investering
	Zie toelichting onder projectnummer 71911. Het project is nog niet afgerond en kan nog niet worden afgesloten.
70007	Verledden openbare verlichting nagekomen kosten	300.000	287.691	12.309	Investering
	Het project is in principe afgerond. Onderhoudsperiode voor verledding oude Raadhuis en kerktoren loopt. Kan in tweede helft 2022 worden afgesloten.
71814	Slowlane Ekkersrijt deel 2	107.551	-100.791	208.342	Investering
	Het project is volledig gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Vervolgens kan het project worden afgesloten.
70009	GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020	178.500	78.855	99.645	Investering
	Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten
70010	Bovenbouw Zandstr en Taylorstraat	1.000.000	0	1.000.000	Investering
	De voorbereiding moet nog starten (na vaststelling Vgrp). Project kan niet worden afgesloten
70028	Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed	180.000	0	180.000	Investering
	De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten
70029	Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021	50.000	0	50.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70030	GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021	555.450	0	555.450	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70031	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021	628.915	6.367	622.548	Investering
	Voorbereiding is gereed. Uitvoering moet opgestart worden. Project kan niet worden afgesloten
70049	GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2022	63.000	0	63.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70050	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022	663.831	2.611	661.220	Investering
	Voorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten
71701	GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat)	785.000	0	785.000	Investering
	Voorbereiding moet nog opgestart worden. Project kan niet worden afgesloten
71804	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018	519.000	446.507	72.493	Investering
	Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten
71927	Inprikker Eindhovenseweg	0	-5.564	5.564	Investering
	Voorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten
71930	GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet	88.500	69.521	18.979	Investering
	Het project is gereed en kan worden afgesloten
71932	Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering	266.000	0	266.000	Investering
	Het project is nog niet opgestart en kan niet worden afgesloten
71934	Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen	104.000	93.841	10.159	Investering
	Het project is gereed maar de subsidie moet nog binnenkomen. Kan daarom niet worden afgesloten
71935	Gebiedsvisie Gentiaan - riolering	507.000	466.441	40.559	Investering
	Het project is gereed maar de subsidie moet nog binnenkomen. Kan daarom niet worden afgesloten
70033	Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0	451.500	0	451.500	Investering
	Het project kan niet worden afgesloten
70032	Ecologische verbindingszone Ekkersrijt	55.000	7.570	47.430	Investering
	Het project kan niet worden afgesloten.
70036	Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI	175.000	0	175.000	Investering
	Planning is mede afhankelijk van RWS en gemeente Best en kan niet worden afgesloten
70039	Regionale en lokale verkeersmaatregelen	15.000	0	15.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70040	Fietsbewegwijzering Slowlane	20.000	0	20.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71709	Parkeren centrum Son en Breugel	567.500	333.076	234.424	Investering
	Het project kan niet worden afgesloten.
71921	Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug)	160.000	0	160.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71923	Fietsstr. Krommenhoek	65.000	0	65.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71924	Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan	65.000	0	65.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71604	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	100.000	0	100.000	Investering
	In 2023 dialoog met college en raad over de toekomst van afvalinzameling. We sluiten het project, zodat we geen kapitaallasten meer reserveren in de afvalstoffenheffing. Hiermee beperken we de stijging van de afvalstoffenheffing. Het krediet kan worden afgesloten.
70046	Groenvisie Ekkersrijt	25.000	0	25.000	Investering
	Het project is in voorbereiding en kan niet worden afgesloten.
70047	Groenbeleid jaarschijf 2022	85.000	12.812	72.189	Investering
	Het project is in voorbereiding. Uitvoering volgt. Kan niet worden afgesloten.
70058	Aanpassen milieustraat (OBAS)	16.500	0	16.500	Investering
	De olieafscheider (OBAS) was aanvankelijk niet nodig op de milieustraat, omdat er enkel hemelwater van het terrein afstroomt. Tijdens de laatste controle heeft de ODZOB voorgeschreven dat er een olie-/benzineafscheider) geplaatst moet worden. Het college heeft daarom opdracht gegeven om de OBAS te laten plaatsen. Hierdoor wordt er in deze bestuursrapportage een krediet aangevraagd van € 16.500. De structurele gevolgen hiervan zijn meegenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026 in de gesloten exploitatie afval. Het project kan nog niet worden afgesloten.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
71720	Activeren VB grex Centrum Son	3.127.261	2.017.845	1.109.416	Investering
	In december 2017 heeft de gemeenteraad besloten in de toekomst voor centrum Son een grondexploitatie vast te stellen (17.0015389) en daarvoor een krediet van € 155.000 beschikbaar gesteld. In december 2018 is een aanvullend krediet van € 440.000 voor de planvorming centrum Son / dorpshuis gevoteerd en de reeds gemaakte kosten van planvorming en aankoop kerkgebouw € 1.373.911 op te nemen in de nog voor te leggen grondexploitatie (18.0015122). Voor de aankoop van het woonhuis Torenstraat 3 (€ 260.000) is een beroep gedaan op het budget van strategische aankopen (€ 2 miljoen). In augustus 2020 is het raadsvoorstel Definitief ontwerp Dorpshuis en kredieten voor verdere uitvoering vastgesteld (20.0002045). Hierin is voor de toekomstige grondexploitatie een krediet van € 898.350 beschikbaar gesteld. Het totaal gevoteerde voorbereidingskrediet bedraagt zodoende € 3.127.261. In 2022 zal de nieuwe grondexploitatie Centrum Son ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd, daarom kan het project nu nog niet worden afgesloten.
70051	Aankoop Veerstraat / Van Eck locatie	2.260.000	59.974	2.200.026	Investering
	In 2021 heeft de gemeenteraad het investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van het terrein aan de Veerstraat. Vervolgens is er begin 2022 een bodemonderzoek uitgevoerd. Het voornemen is om de grond aan het eind van dit jaar juridisch over te laten dragen aan de gemeente. Na de overdracht van de gronden zal er gestart worden met de verdere plan uitwerking. Het project kan niet worden afgesloten.
70055	Grondaankoop Ockhuizenweg 9 en 18	4.650.000	4.650.000	0	Investering
	In juni heeft de gemeente 12,1 hectare agrarische grond aangekocht aan Ockhuizenweg 9 en 18. Dit in het kader van de transitie van Sonniuswijk, zoals bedoeld in de Omgevingsvisie. Het voornemen is aan Ockhuizenweg 9 een woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. Ockhuizenweg 18 zal de komende jaren grotendeels nog haar agrarische functie behouden dan wel geschikt gemaakt worden voor natuurontwikkeling. Woningbouw is vooralsnog niet aan de orde vanwege de aanwezigheid van enkele milieucirkels. Het project kan niet worden afgesloten.
40001	CPO-initiatief Ijssellaan	-428.850	-401.114	-27.736	Exploitatie
	Het project kan niet worden afgesloten.
41601	Omgevingswet	959.000	645.347	313.653	Exploitatie
41601	Bijdrage reserve	-959.000	-645.347	-313.653	Exploitatie
	Het Implementatieprogramma Omgevingswet (Designteam) en allerlei hiermee samenhangende producten en activiteiten zullen jaarlijks terugkomen. In 2022 zal na vaststelling van de omgevingsvisie zo wie zo uitvoering moeten worden gegeven aan de uitwerkingsprogramma's. De werkzaamheden van het omgevingsplan zijn recent gestart en zullen meerdere jaren gaan omvatten. Daarna is sprake van een jaarlijks/tweejaarlijks cyclus proces, waarbij wijzingen van de omgevingsvisie dienen te worden vertaald naar het omgevingsplan en vice versa. Het project kan niet worden afgesloten.
41703	Aldi locatie kosten	957.000		957.000	Exploitatie
41703	Aldi locatie opbrengst verkopen	-957.000		-957.000	Exploitatie
	Deze ontwikkelingslocatie maakt onderdeel uit van het programma 'Ontwikkelingslocaties Son en Breugel (olSB)'. Dit programma loopt door met andere ontwikkelingslocaties. Kosten/opbrengsten kunnen hiermee vereffend worden.
41703	stoklandlocatie kosten	204.000		204.000	Exploitatie
41703	stoklandlocatie opbrengst verkopen	-1.004.000		-1.004.000	Exploitatie
	Deze ontwikkelingslocatie maakt onderdeel uit van het programma 'Ontwikkelingslocaties Son en Breugel (olSB)'. Dit programma loopt door met andere ontwikkelingslocaties. Kosten/opbrengsten kunnen hiermee vereffend worden.