| Omschrijving | I/S | 2022 |
| 1. Voogdij 18+ (meicirculaire 2022) | S | -21.825 |
| 1. Inburgering (meicirculaire 2022) | S | -6.379 |
| 1. Energietoeslag (meicirculaire 2022) | I | -346.918 |
| 2. Extra inzet capaciteit Wmo en Jeugd consulenten voor wegwerken wachtlijsten bij CMD | I | -103.228 |
| 3. Onderhoud / vervanging op sportaccommodatie van de Corridor | I | -32.000 |
| 4. Subsidie Stichting Leergeld | S | 54.432 |
| 5. Ophoging OZB basisscholen | S | -15.000 |
| 6. Ophoging OZB Emiliusschool | S | -2.500 |
| 7. Terugontvangen subsidie voorlichting kindermishandeling | I | 10.176 |
| 7. Inzet voorlichting kindermishandeling op nieuw project | I | -10.176 |
| 8. Bijstandsverlening | I | 91.763 |
| 9. Sociaal domein | I | -300.000 |
| 10. Energietoeslag (septembercirculaire 2022) | I | -298.090 |
| Totaal | -979.745 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |
Programma 2 Sociale leefomgeving
1. Meicirculaire 2022
Voor een uitgebreide toelichting over de meicirculaire wordt verwezen naar het memo meicirculaire 2022 die als bijlage bij de kadernota 2022 zat.
2. Extra inzet capaciteit Wmo en Jeugd consulenten voor wegwerken wachtlijsten bij CMD
Voor het wegwerken van wachtlijsten Wmo en Jeugd bij CMD is extra capaciteit ingehuurd.
3. Onderhoud/vervanging op sportaccommodatie van de Corridor
Betreft verlichting en verrekening van onderhoud van het kunstgras.
4. Subsidie Stichting Leergeld
Subsidie voor Stichting Leergeld is per abuis op 2 posten opgenomen in de begroting. Op de post maatschappelijk werk en het Armoedebeleid. Vanuit Armoedebeleid is de subsidie uitbetaald. Vandaar (structureel) aframen op de post maatschappelijk werk.
5. en 6. Ophoging OZB basisscholen
Het budget voor OZB is gezien de verhoging niet meer toereikend.
7. Terugontvangen subsidie voorlichting kindermishandeling
Het budget voor het voorlichtingsproject kindermishandeling is wegens gebrek aan animo niet volledig besteed door Lumens. Dit wordt ingezet op een ander project.
8. Bijstandsverlening
We hebben minder uitgaven op het gebied van uitkeringen en het vervallen van het lokaal budget coronafonds uit 2021, maar meer uitgaven premiebijdrage collectieve zorgverzekering. Daarnaast is het definitieve budget Participatiewet 2022 door het Rijk naar beneden bijgesteld en stond er (ten onrechte) een inkomstenpost begroot voor het Bbz. Dit leverde een nadeel op. Per saldo hebben we een voordeel € 91.763.
9. Sociaal domein
In algemene zin tekent zich de afgelopen jaren een trend af van procentueel hogere uitgaven in de tweede helft van het jaar. Daarbij laten gegevens tot en met juli zien dat op een aantal specifieke budgetten voor WMO (begeleiding en huishoudelijke verzorging) en Jeugd (begeleiding en behandeling) een (extra) overschrijding te verwachten is.
In de lijn van beide ontwikkelingen verwachten we voor deze budgetten WMO en jeugd een overschrijding van in totaal € 300.000,-.
Als volgt te verdelen :
• Ambulante zorg jeugd € 100.000,-
• Zelfstandig leven jeugd € 50.000,-
• Begeleiding/dagbesteding WMO € 50.000,-
• Zelfstandig leven WMO € 50.000,-
• Huishoudelijke verzorging WMO € 50.000,-
10. Energietoeslag (septembercirculaire 2022)
Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 1 post 7.