Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten

Programma 2 Sociale leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 2 Sociale leefomgeving
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld Realisatie Restant Soort project
70048 Braecklant 2.800.000 1.133 2.798.867 Investering
Besluitvorming over Braecklant is voorzien in het 3e kwartaal. Bij een positief besluit zal vervolgens in Q4 2023/Q1 2024 op basis van een voorlopig ontwerp duidelijk worden in hoeverre het investeringsbedrag toereikend is. Het project kan niet worden afgesloten.
71920 Planvorming Braecklant 50.000 8.744 41.256 Investering
Besluitvorming over Braecklant is voorzien in het 3e kwartaal. Bij een positief besluit zal vervolgens in Q4 2023/Q1 2024 een voorlopig ontwerp worden opgesteld. Het beschikbare budget voor de planvorming lijkt toereikend. Het project kan niet worden afgesloten.
70064 Verbeteren toegankelijkheid de Landing 40.000 0 40.000 Investering
De maatregelen worden betrokken bij de integrale aanpak van de verbetermaatregelen en duurzaamheidsinvesteringen van de Landing. Het project kan niet worden afgesloten.
70041 t/m 70044 Sporthal De Bongerd 9.480.190 596.080 8.884.110 Investering
Inkomsten (spuk sport) -656.212 0 -656.212
Ivm het het uitstel van de realisatie van de nieuwe Bongerd en de prijsontwikkelingen in de bouwsector bestaat het risico dat beschikbare budget niet toereikend is. Het project kan niet worden afgesloten.
71914 Uitbreiding Bloktempel/De Ruimte 3.745.301 283.309 3.461.992 Investering
Voor de uitbreiding van Basisschool de Ruimte doorloopt de school momenteel een aanbestedingstraject. Daarbij zijn de eerste inschrijvingen binnen. Met de beste inschrijver wordt nu nog verder onderhandeld om tot een definitieve gunning te komen. Daarbij is wel al duidelijk dat het krediet dat beschikbaar is gesteld door uw raad overschreden wordt. In de vergadering van oktober 2022 heeft u ons college toestemming gegeven om maximaal 5% van de investeringskosten te overschrijden en te verantwoorden in de eerstvolgende Berap. Het ziet er naar uit dat de overschrijding binnen deze 5% blijft. Het project kan niet worden afgesloten.
71915 Nieuwbouw BuitensteBinnen 1.978.002 1.813.462 164.540 Investering
De school is in aanbouw. Een groot deel van de uitgave zijn gedaan. Er rest nog een deel die uiteindelijk op nacalculatie mogelijk uitgegeven wordt. Het project is nog niet afgerond en kan nog niet afgesloten worden.
71918 Kinderopvang Harlekijn 616.000 585.200 30.800 Investering
Het schoolbestuur (SKPO) dient nog een eindafrekening in te dienen. Pas dan wordt het resterende bedrag voldaan. Tot die tijd kan het krediet niet worden afgesloten.
70056 Parkeervoorziening BuitensteBinnen 202.209 0 202.209 Investering
Er worden nieuwe parkeerplaatsen aan de Doormanlaan en Beemdstraat gerealiseerd. Daarvoor zijn de voorbereidingen gestart en worden de bestekken opgesteld. De verwachting is dat deze parkeerplaatsen voor het einde van het jaar gerealiseerd zijn. Het project kan niet worden afgesloten.
70057 Fietsparkeervoorziening Bloktempel/De Ruimte 50.000 0 50.000 Investering
Het krediet van de fietsparkeervoorziening Bloktempel/De Ruimte is vanaf 2024 beschikbaar gesteld. In 2023 worden ook al kosten voorzien, vandaar dat wordt voorgesteld om het krediet in 2023 beschikbaar te stellen. Het project kan niet worden afgesloten.

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld Realisatie Restant Soort project
70014 Vervangen brug Dommelpas 853.000 70.172 782.828 Investering
Door aanvullend ecologisch onderzoek is de vervanging van de brug Dommelpas doorgeschoven naar 2023. Op dit moment loopt de vergunningsprocedure. Conform huidige planning zullen de werkzaamheden Q4 worden uitgevoerd.
70045 Brug Dommelpas onderdeel fietspad 170.000 0 170.000 Investering
Door aanvullende ecologisch onderzoek is de vervanging van de brug Dommelpas, en dus ook indirect het bijbehorende fietspad, doorgeschoven naar 2023. Op dit moment loopt de vergunningsprocedure. Conform huidige planning zullen de werkzaamheden Q4 worden uitgevoerd.
70069 Dommelhuis nazorg en restpunten 0 11.440 -11.440 Investering
In de RIB van december 2022 gaven we aan dat we bij de jaarrekening 2022 voorstellen aan de raad om een krediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor nazorg en restpunten. Inmiddels zijn de formele opdrachten gegeven en zijn de diversen materialen en onderdelen besteld. Conform huidige planning zullen deze werkzaamheden Q3 worden afgerond.
70034 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen 18.000 -15.754 33.754 Investering
Betreft de plaatsing van extra ondergrondse containers voor restafval in de wijk 't Zand. Het project kan nog niet worden afgesloten.
70038 Vervangen textiel- en afvalbakken 24.000 0 24.000 Investering
Betreft de vervanging van de ondergrondse textiel- en glascontainers aan het 17 Septemberplein. De vervanging staat ingepland voor eind 2023 en is onderdeel van een Europese aanbesteding voor de vervanging van ondergrondse containers in de bij de GR Blink aangesloten gemeenten. Het project kan niet worden afgesloten.
41901 Mobiliteitsvisie 120.852 29.730 91.122 Exploitatie
41901 Bijdrage reserve -120.852 -29.730 -91.122 Exploitatie
Voorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten
70007 Verledden openbare verlichting nagekomen kosten 300.000 289.187 10.813 Investering
Het project is bijna afgerond en blijft binnen budget. We verwachten dat hier binnenkort de laatste kosten op worden geboekt. Het project kan nu dus nog niet worden afgesloten.
71814 Slowlane Ekkersrijt deel 2 810.000 709.209 100.791 Investering
Inkomsten -810.000 -810.000 0
Het project is volledig en binnen budget gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Daarna kan het project worden afgesloten.
71927 Inprikker Eindhovenseweg 203.000 197.435 5.564 Investering
Inkomsten -203.000 -203.000 0
Het project is volledig en binnen budget gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Daarna kan het project worden afgesloten.
70009 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 178.500 78.855 99.645 Investering
Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten.
70010 Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat 1.000.000 0 1.000.000 Investering
De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten
70028 Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed 180.000 0 180.000 Investering
De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten
70029 Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 50.000 0 50.000 Investering
Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten
70065 Renovatie zijstraten Begoniastraat riolering 60.000 0 60.000 Investering
Dit project mag worden afgesloten. De uitvoering van Begoniastraat zit in projectnummer 70028.
70030 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021 555.450 0 555.450 Investering
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70031 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 628.915 6.367 622.548 Investering
Voorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten
70049 GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2022 63.000 0 63.000 Investering
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70050 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022 663.831 2.611 661.220 Investering
Voorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten
70060 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2023 622.587 622.587 Investering
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70061 GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2023 130.200 130.200 Investering
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71701 GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) 785.000 0 785.000 Investering
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71930 GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet 88.500 69.521 18.979 Investering
Voorbereiding is grotendeels uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten
71932 Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering 266.000 0 266.000 Investering
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71934 Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen 104.000 93.841 10.159 Investering
Het project zit in de afrondende fase. Project mag nog niet worden afgesloten.
71935 Gebiedsvisie Gentiaan - riolering 507.000 476.921 30.079 Investering
Het project zit in de afrondende fase. Project mag nog niet worden afgesloten.
70033 Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 451.500 0 451.500 Investering
Het (moeizame) proces van grondverwerving loopt. Gesprekken worden gevoerd. Project kan niet worden afgesloten.
70032 Ecologische verbindingszone Ekkersrijt 55.000 7.570 47.430 Investering
Het project is in voorbereiding (bijstelling/doorrekening ontwerp in overleg met waterschap) en kan niet worden afgesloten.
70036 Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI 175.000 0 175.000 Investering
De stand van zaken over dit project is dat we er momenteel mee bezig zijn om de intelligente VRI (verkeers regelings installatie) toe te passen. Dit is in voorbereiding en wordt nader uitgewerkt. Het project kan niet worden afgesloten.
70037 Aanbrengen en onderhouden fietsbewegwijzering 75.000 0 75.000 Investering
Gaat over het fietspalenplan en bewegwijzering. Hierbij moet je denken aan nieuwe palen, borden en bewegwijzering voor fietsverkeer. Dit is in voorbereiding en wordt nader uitgewerkt. Het project kan niet worden afgesloten.
70039 Regionale en lokale verkeersmaatregelen 15.000 0 15.000 Investering
Gaat over regionale en lokale (tijdelijke) verkeersmaatregelen rondom Son en Breugel. Dit is een (vast) potje voor verkeersmaatregelen, wordt nader uitgewerkt. Het project kan niet worden afgesloten.
70040 Fietsbewegwijzering Slowlane 20.000 0 20.000 Investering
Dit gaat over de fietspaden rondom Eindhoven, deze Slowlane gaat door meerdere gemeentes rondom Eindhoven heen om een zo snel en hoog waardig mogelijk fiets netwerk te organiseren. Dit is in uitvoering en wordt aan gewerkt. Het project kan niet worden afgesloten.
71709 Parkeren centrum Son en Breugel 567.500 333.076 234.424 Investering
Potje voor algemeen parkeren in geheel Son en Breugel. Wordt nader uitgewerkt en is in actie. Het project kan niet worden afgesloten.
71921 Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) 160.000 0 160.000 Investering
Gaat over de fiets doorgang van Son naar Breugel en andersom, dit fietspad is aan vervanging toe eveneens als de voorzieningen erom heen plus de brug zelf. Dit is in voorbereiding en wordt nader uitgewerkt. Dit project kan niet worden afgesloten.
71923 Fietsstr. Krommenhoek 65.000 0 65.000 Investering
Is in voorbereiding, wordt nog aan gewerkt. Dit project kan niet worden afgesloten.
71924 Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan 65.000 0 65.000 Investering
Is in voorbereiding, wordt nog aan gewerkt. Dit project kan niet worden afgesloten.
70046 Groenvisie Ekkersrijt 300.000 0 300.000 Investering
Het project is in voorbereiding en kan niet worden afgesloten.
70062 Groenbeleid jaarschijf 2023 93.000 11.494 81.506 Investering
Het project is in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten.
70058 Aanpassen milieustraat (OBAS) 16.500 0 16.500 Investering
De plaatsing van een olie- en benzineafscheider (OBAS) is onderdeel van een algehele renovatie van de vloer en bedrijfsriolering en een herinrichting van de milieustraat. Hiervoor zijn momenteel plannen in ontwikkeling. Het project kan niet worden afgesloten.
70063 Terugkoop brandweerkazerne 939.014 0 939.014 Investering
Conform afspraak met de VRBZO wordt in 2023 het Combigebouw brandweer & gemeentewerf terug gekocht. Dit traject loopt inmiddels en zal conform huidige planning in Q3 worden afgerond.
70066 Pumptrack 80.000 0 80.000 Investering
Het huidige bedrag van € 80.000,- is gereserveerd voor de realisatie van de Pumptrack (skatebaan). Voor de technische voorbereidingen en de begeleiding van de participatie is € 20.000,- benodigd (conform offerte). Hiervoor wordt aan de Raad gevraagd om aanvullend krediet van € 20.000,- te voteren. Het project is nog steeds actief en kan niet worden afgesloten.
70017 Routegebonden project bereikbaarheidsakkoord - 2023 709.659 0 709.659 Investering
Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet volledig ingezet voor de verschillende noodzakelijke onderzoeken en studies. Een deel ervan wordt later dan aanvankelijk gedacht uitgevoerd, omdat het regionale bestuurlijke proces langzamer verloopt dan verwacht. Het project kan nog niet worden afgesloten.
70071 Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer 160.000 0 160.000 Investering
Voorbereiding is gestart. Project kan niet worden afgesloten.

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Terug naar navigatie - Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld Realisatie Restant Soort project
40010 Ant ovk hoek Ekkersrijt 4088 - 4090 76.348 160.790 -84.442 Exploitatie
40010 Inkomsten -293.301 -293.984 683
Voor de realisatie van dit project zijn onvoorziene kosten gemaakt. Voor de afwikkeling van verkeersstromen in het gebied zijn er extra afritten aangelegd. In 2023 zal de toplaag nog worden aangebracht. Door onvoorziene complexiteit van de herontwikkeling Ekkersrijt 4088-4090 in relatie tot het openbaar gebied moeten in 2023 nog werken worden uitgevoerd waardoor het project nog niet kan worden afgesloten.
70055 Grondaankoop Ockhuizenweg 9 en 18 4.664.263 4.656.763 7.500 Investering
Vooruitlopend op een positief besluit van de jaarstukken 2022 is het beschikbaar gesteld budget met € 14.263 verhoogd. De juridische levering heeft plaatsgevonden. Echter kan project nog niet worden afgesloten in verband met nog te ontvangen facturen.
70067 Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34 1.295.000 615 1.294.385 Investering
De juridische levering heeft plaatsgevonden. Echter kan project nog niet worden afgesloten in verband met nog te ontvangen facturen.
70070 Grondaankoop Houtens 19 709.000 707.745 1.255 Investering
De juridische levering heeft plaatsgevonden. Echter kan project nog niet worden afgesloten in verband met nog te ontvangen facturen.
40011 Omgevingswet 497.973 6.116 491.857 Exploitatie
40011 Bijdrage reserve -175.447 0 -175.447
In 2023 is gestart met de uitwerkingsprogramma's deelgebieden/deelthema's t.b.v. de volgende versie van de omgevingsvisie. Er wordt verder invulling gegeven aan ons eigen omgevingsplan, het implementatieproces en DSO.
70068 Voorbereidingskosten deelneming crematorium Wolfswinkel 0 8.323 -8.323 Investering
Bij de begraafplaats Wolfswinkel wordt een kleinschalig crematorium ontwikkeld . Het beheer van de begraafplaats wordt over gedragen. We maken voorbereidingskosten. Aan de raad wordt via een separaat raadsvoorstel met o.a. de besluitvorming over de financiële gevolgen over dit onderwerp voorgelegd.