Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

2. Quickscan Aquathermie Wilhelminakanaal
Onderzoek komt voort uit de Transitievisie Warmte. Son en Breugel is opdrachtgever voor de opdracht mede namens Best, Eindhoven, Laarbeek en Oirschot. Kosten zijn € 5.000,- per gemeente. Son en Breugel ontvangt bijdragen van de gemeenten Best, Eindhoven, Laarbeek en Oirschot.

 

3. Decentrale uitkering vanuit de Rijksoverheid voor uitvoering van het klimaatakkoord (CDOKE)
Middelen zijn door de gemeente vrij te besteden voor capaciteit en inhuur binnen de opgaven van het klimaatakkoord. Voor Son en Breugel gaat het hier vooral om energiebesparingsactiviteiten, warmtetransitie, zoekgebied Sonniuswijk, Ekkersrijt en duurzame mobiliteit.

4. Projectleider Duurzaamheid, Wijkaanpakken TVW en onttrekking Duurzaamheid
In afwachting van de gelden vanuit het Rijk namen we in de begroting 2023 kosten op voor de projectleider ten laste van de reserve duurzaamheid. Hierdoor konden we zeker starten met de werkzaamheden en waren we niet afhankelijk van het Rijk. Begin 2023 stelde het Rijk de middelen voor de uitvoering van het klimaatakkoord beschikbaar voor de jaren 2023-2025. Voor de jaren erna is er nog geen zekerheid over de financiering. Voor het jaar 2023 vallen de middelen voor de projectleider weer vrij ten gunste van de reserve duurzaamheid.

 

5. Duurzaamheidsaanpak Grote Oogst Ekkersrijt
De subsidieaanvraag voor de Grote Oogst is toegekend door de Provincie Noord-Brabant. De gemeente heeft € 250.000,- ontvangen voor 2023 t/m 2026, als bijdrage voor de lokale aanpak.

 

6. Energiearmoede & Nationaal isolatieprogramma
De gemeente heeft vanuit de Rijksoverheid middelen ontvangen voor een aanpak tegen energiearmoede en het nationaal isolatieprogramma. Hier wordt onder andere de witgoedregeling en de Groene Zone isoleren mee gefinancieerd. De middelen zijn ontvangen in 2022. De voorbereiding is nog vorig jaar opgepakt, de uitvoering en dus ook de kosten valt in 2023.

 

8. Sanering varkenshouderijen
De gemeente heeft in 2022 vanuit de Rijksoverheid middelen ontvangen voor een sanering varkenshouderijen. Het merendeel van de kosten valt in 2023.

 

9. Ophogen budget vegen en onkruidbestrijding i.v.m. nieuwe aanbesteding

De overschrijding van het huidige budget komt voort uit bestuurlijke keuzes om af te stappen van een frequentiebestek (een vaste tijd tussen werkzaamheden) en te gaan werken conform beeldkwaliteit systematiek (er wordt een beeld afgesproken en dat dient te allen tijde te worden gehandhaafd). Dit is vastgelegd in het groenbeleidsplan uit 2021. Het saldo van de aanbestedingen van maaien en vegen en onkruidbestrijding wordt ten laste van de stelpost voor loon- en prijsbijstellingen gebracht.

 

10. Onttrekking reserve duurzaamheid via programma 3

In de begroting 2023 raamden we een onttrekking aan de reserve duurzaamheid van € 133.000,-. Deze onttrekking was geraamd op programma 4, dit had programma 3 moeten zijn. Van dit geld was € 83.000,- voor de projectleider duurzaamheid en € 50.000,- voor de wijkaanpak transitievisie warmte. De onttrekking t.b.v. de projectleider vindt niet meer plaats (zie punt 9) de onttrekking voor de wijkaanpak wordt verplaatst van programma 4 naar programma 3.

 

11. Overheveling budget ODZOB naar programma 4

Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving van programma 3 naar programma 4.

 

13. Minder opbrengst papier

De marktprijs van papier is fors gedaald. In de gemeentelijke begroting 2023 is een opbrengst van €125,-/ton opgenomen, terwijl dat nu rond de € 83,-/ton ligt. Dit nadeel wordt onttrokken uit de voorziening afval.

 

15. Verlagen budget maaien i.v.m. nieuwe aanbesteding

De opdracht voor het maaien van gazons, bermen en watergangen is gegund voor een lager bedrag dan het bedrag van de directieraming waarmee de begroting 2022 is vastgesteld. Het saldo van de aanbestedingen van maaien en vegen en onkruidbestrijding wordt ten laste van de stelpost voor loon- en prijsbijstellingen gebracht.

 

16. Achterstallig onderhoud met betrekking tot maaien

Door veranderingen in werkwijze en kaartmateriaal zijn sommige watergangen in 2022 niet beheerd. Hierdoor is achterstallig onderhoud ontstaan, dat moet worden weggenomen voordat het nieuwe bestek kan aanvangen.

 

17. Cofinanciering subsidieregeling Het Groene Woud (2023-2027)

De gemeente Son en Breugel wil als partner onderdeel wil zijn van het LEADER programma Het Groene Woud (looptijd 2023 t/m 2027) en de benodigde cofinanciering van ca € 15.000,- per jaar borgen in de meerjarenbegroting, zodra Het Groene Woud definitief door de provincie als LEADER-gebied is aangewezen (en de exacte omvang van de benodigde cofinanciering kan worden bepaald).

 

18. Overheveling budget mdw ondersteuning duurzaamheid vanuit klimaatakkoord

In 2023 is een medewerker ingehuurd voor ondersteuning duurzaamheid. De kosten van de medewerker worden deels gedekt uit het bestaande organisatiebudget, en deels uit de bestaande budgetten van het klimaatakkoord. Voor het vereenvoudigen van de administratieve handelingen wordt het budget van het klimaatakkoord overgeheveld naar het organisatiebudget. Op deze manier kunnen alle facturen geboekt worden op het organisatiebudget.