| Omschrijving | I/S | 2023 |
|---|---|---|
| 1. Exploitatie Dommelhuis - inkomsten | S | 37.000 |
| 1. Exploitatie Dommelhuis - uitgaven | S | -37.000 |
| 2. Organisatie Vrijwilligersavond | I | -17.500 |
| 3. Exploitatiekosten kinderopvang - uitgaven | S | 14.413 |
| 3. Exploitatiekosten kinderopvang - inkomsten | S | -8.495 |
| 4. Openbare gezondheidszorg | S | -25.407 |
| 5. Aanvullende subsidie bibliotheek | S | -8.678 |
| 6. SPUK Informatiepunten Digitale Overheid | I | 16.433 |
| 7. Toezicht en handhaving gastouders | S | -4.228 |
| 8. Vluchtelingen - uitgaven | S | -10.418 |
| 8. Vluchtelingen - inkomsten | S | 10.414 |
| 9. Inkomensregelingen | S | 259.666 |
| 10. Project Samen Slim Ouder Worden | I | -13.948 |
| 11. Subsidie MEE 2023 | S | -9.782 |
| 12. Subsidie GGzE 2023 | S | -10.248 |
| 13. Eenmalige subsidie Koningconcert 2023 | I | -15.000 |
| 13. Dekking extra subsidie koningsconcert tlv reserve rijkscompensatie coronacrisis | I | 15.000 |
| 14. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) middelen 2023 | S | -18.500 |
| 15. Bijdrage GGD | I | -8.866 |
| 16. Sociale werkvoorziening | S | 41.304 |
| 17. Dekking actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei | S | 27.165 |
| 18. Wmo woonvoorzieningen | I | -150.000 |
| 19. Versterking ondersteuning wijkteams | I | -31.747 |
| 20. Subsidie 2023 LEVgroep | S | 40.715 |
| 21. Nationaal programma onderwijs | I | -132.381 |
| 21. Nationaal programma onderwijs | I | 132.381 |
| Totaal | 92.293 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |
Programma 2 Sociale leefomgeving
1. Exploitatie Dommelhuis
In 2022 werd het Dommelhuis in gebruik genomen. Over de investeringen in het project vindt nog afstemming met de fiscus plaats. Deze afstemming heeft ook gevolgen voor de afspraken tussen Son en Breugel en stichting Dommelhuis over de exploitatie van het Dommelhuis. Deze afspraken leiden tot een verschuiving binnen onze begroting.
2. Organisatie Vrijwilligersavond
De gemeente en de gemeenteraad hebben een feestavond georganiseerd voor de vrijwilligers in het dorp.
3. Exploitatiekosten kinderopvang
In de begroting zijn onder kinderopvang budgetten opgenomen voor de exploitatiekosten en exploitatieopbrengsten. Deze baten/lasten kunnen komen te vervallen. De huisvestingskosten/-opbrengsten voor kinderopvang worden ten laste gebracht van de bestaande budgetten.
4. Openbare gezondheidszorg
De contracttaken voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn verhoogd om de kwaliteit van de JGZ en de ondersteuning van het CMD te waarborgen.
6. SPUK Informatiepunten Digitale Overheid
De gemeenten heeft sinds 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunt Digitale Overheid (IDO’s) in de lokale bibliotheek. De SPUK is bedoeld ter bekostiging van de IDO's.
8. Vluchtelingen
Verhoging van de SPUK uitkering inburgering vergunninghouders naar € 178.482 aan zowel de lasten als de batenkant.
9. Inkomensregelingen
De realisatiecijfers van afgelopen jaren in combinatie met de realisatie tot nu toe, geven reden voor een herbeoordeling van de budgetten. Dit zal per saldo een voordeel opleveren. We houden hierbij al rekening met een stijging van de uitkeringslasten, omdat de normen per 1-1-2023 zijn gestegen.
10. Project Samen Slim Ouder worden
Dit betreft een incidentele kostenpost om uitvoering te geven aan een project ten behoeve van ouderen.
11. Subsidie MEE 2023
De subsidie voor 2023 aan Stichting MEE is aangepast naar een hoger subsidiebedrag voor de bekostiging van de cliëntondersteuner jeugd. Tijdens de beoordeling op basis van de ingediende aanvraag is uitgegaan van een foutief bedrag.
12. Subsidie GGzE 2023
De subsidie voor 2023 aan GGzE is aangepast naar een hoger subsidiebedrag voor de bekostiging van een extra GGZ expertise op het gebied van volwassene. Tijdens de beoordeling op basis van de ingediende aanvraag is uitgegaan van een foutief bedrag.
13. Eenmalige subsidie Koningsconcert 2023
Het college heeft besloten om aan Stichting Oranjeviering Son en Breugel een eenmalige (extra) ondersteuningssubsidie te verlenen voor de organisatie van het Koningsconcert door de harmonie van maximaal € 15.000,-. De dekking van deze extra subsidie komt ten laste van de reserve rijkscompensatie coronacrisis.
14. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) middelen 2023
Uit de voorlopige beschikking onderwijsachterstandenbeleid (OAB) middelen blijkt dat de gemeente Son en Breugel voor 2023 een bedrag ontvangt van € 64.000,-. Dit is minder dan de afgelopen jaren en ook minder dan begroot. We ontvangen voor 2023 minder middelen om de voorschoolse voorzieningen te bekostigen.
15. Bijdrage GGD
1e begrotingswijziging 2023 van de GGD met extra inzet voor informatie veiligheid, archiefbeheer, risico management, harmonisatie basisaanbod preventie JGZ 0-4 jaar en de index correctie als gevolg van het nieuwe CAO akkoord.
16. Sociale werkvoorziening
Bijstellen budget Wsw conform Rijksbijdrage.
17. Dekking actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei heeft conform de gemeenschappelijke regeling de documenten Jaarstukken 2022, meerjarenbegroting 2024-2027 en de 1e begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de gemeente Son en Breugel. De financiële gevolgen van deze documenten worden hiermee verwerkt. Een deel wordt ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsindexaties en een deel vanuit inhoudelijk bijstandsbudget van programma 2.
18. Wmo woonvoorzieningen
Betreft twee bouwkundige woningaanpassingen Wmo die naar verwachting in 2023 worden gerealiseerd en waarvoor geen uitgaven in de begroting zijn opgenomen.
19. Versterking ondersteuning Wijkteams
Budgetneutrale overheveling vanuit de stelpost t.b.v. ondersteuning CMD wijkteam.
20. Subsidie 2023 LEVgroep
De subsidie 2023 aan de LEVgroep was volledig begroot op de post Sociaal Cultureel Werk, het deel van de subsidie voor inburgering komt ten laste van het bestaande budget vluchtelingenwerk.
21. Nationaal programma onderwijs
De in 2022 ontvangen middelen zijn overgeheveld naar 2023 als vooruitontvangen post. Gelet op de uitgaven in 2023 wordt dit budgettair neutraal verwerkt.