| Omschrijving | I/S | 2023 |
|---|---|---|
| 1. Aanschaf communicatietools en bredere inzet communicatiekanalen en communicatiemiddelen. | S | -14.000 |
| 2. Centrumregeling | S | -15.158 |
| 3. Afscheid burgemeester | I | -22.000 |
| 4. Installatie nieuwe burgemeester | I | -16.000 |
| 5. Overhevelen budget veiligheidssysteem | S | -1.750 |
| 6. Septembercirculaire 2022 | I | 55.146 |
| 7. Decembercirculaire 2022 | S | 174.674 |
| 7. Wet goed verhuurderschap (decembercirculaire 2022) | S | -12.992 |
| 8. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei | S | -261.979 |
| 9. BHV-plan | S | -8.000 |
| 10. Actualisatie budget Commissie bezwaar en beroep | S | 3.725 |
| 11. Personeelskosten | I | -300.000 |
| 11. Dekking personeelskosten via reserve projectmatig werken | I | 11.992 |
| 12. Accommodatiebeleid | I | -29.000 |
| 13. Toezicht en handhaving gastouders | S | 4.228 |
| 14. Versterking ondersteuning wijkteams | I | 31.747 |
| 15. Dividend BNG | I | 20.000 |
| Totaal | -379.367 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |
Programma 1 Interne en externe dienstverlening
1. Aanschaf communicatietools en bredere inzet communicatiekanalen en communicatiemiddelen
We hebben onze kanalen voor het verspreiden van het gemeentenieuws verbreed. We hebben tools aangeschaft voor de ondersteuning van het werk van het communicatieteam. En we zetten meer in op video op onze online-kanalen.
2. Centrumregeling
Het budget van Centrumregeling wordt verplaats van programma 4 naar programma 1.
3. Afscheid burgemeester
De burgemeester heeft eerder dit jaar afscheid genomen van de gemeente Son en Breugel met een bijzondere raadsvergadering en een feestelijke avond in het Dommelhuis.
4. Installatie nieuwe burgemeester
De nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd met een bijzondere raadsvergadering en een receptie in het Dommelhuis.
6. Septembercirculaire 2022
Dit is een actualisatie van de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2022.
7. Decembercirculaire 2022
Op 21 december heeft het Rijk de decembercirculaire 2022 gepubliceerd. Deze circulaire bevat zoals gewoonlijk weinig mutaties ten opzichte van de septembercirculaire. Via de decembercirculaire is er één post voor te oormerken in aanmerking gekomen:
Wet Goed Verhuurderschap
In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het rijk stelt vanaf 2023 middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van deze wet. Gemeenten ontvangen een structurele bijdrage van € 12,4 miljoen voor handhaving van de landelijke algemene regels en het meldpunt.
8. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei heeft conform de gemeenschappelijke regeling de documenten Jaarstukken 2022, meerjarenbegroting 2024-2027 en de 1e begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de gemeente Son en Breugel. De financiële gevolgen van deze documenten worden hiermee verwerkt. Een deel wordt ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsindexaties en een deel vanuit inhoudelijk bijstandsbudget van programma 2.
11. Personeelskosten
De kosten voor de formatie en inhuur gaan hoger uitvallen dan verwacht, dit heeft te maken met vervanging van ziekte en andere onvoorziene uitgaven voor o.a. een projectcoördinator PUBB en beleidsadviseur sociaal domein. Voor de inhuur van de medewerker accommodatiebeleid inclusief een ondersteuning zijn kosten gemaakt op het organisatiebudget. Een gedeelte van deze kosten komen ten laste van de reserve projectmatig werken.
12. Accommodatiebeleid
Dit zijn kosten voor het opstellen van het vervolgonderzoek voor het accommodatiebeleid.
14. Versterking ondersteuning wijkteams
Budgetneutrale overheveling vanuit de stelpost t.b.v. ondersteuning CMD wijkteam. In programma 2 komen de kosten voor versterking ondersteuning wijkteams.
15. Dividend BNG
We hebben incidenteel extra dividend ontvangen vanuit de BNG, omdat het dividend per aandeel gestegen is naar € 2,50 over 2022.