| Omschrijving | I/S | 2024 |
| 1. Bijdrage Dienst Dommelvallei | S | -170.237 |
| 1. Dekking bijdrage Dienst Dommelvallei door stelpost loon- en prijsindexaties | S | 62.378 |
| 1. Dekking bijdrage Dienst Dommelvallei door leges reisdocumenten | S | 54.000 |
| 2. BTW onderzoek | I | 246.300 |
| 3. Decembercirculaire 2023 | S | 372.834 |
| 4. Budgettair neutraal of bedragen kleiner dan 25.000 | I/S | 23.972 |
| Totaal | 589.247 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |
Programma 1 Interne en externe dienstverlening
1. Bijdrage Dienst Dommelvallei
In het AB Dienst Dommelvallei van 18 april is besloten de bijdrage aan de Dient Dommelvallei meerjarig te verhogen. Dit besluit wordt nog voor zienswijzen aan de raad voorgelegd waarna het AB een definitief besluit neemt. Voor 2024 is een verhoging van het budget voorgesteld van € 286.615. Door extra legesinkomsten reisdocumenten en door de inzet van de stelpost onvoorzien resteert een te dekken bedrag van € 170.237 in 2024.
2. BTW onderzoek
In de management letter van de Dienst Dommelvallei heeft de accountant aandacht gevraagd voor de fiscale beheersing. Dit betrof vooral de btw-labeling en de juistheid van het mengpercentage. Hier is zowel intern als extern onderzoek naar gedaan. De uitkomsten hiervan zijn besproken met de Belastingdienst en de aangiften voor 2019-2021 worden aangepast.
3. Decembercirculaire 2023
De decembercirculaire is op 6 december gepubliceerd en de financiële gevolgen worden hiermee verwerkt.