| Omschrijving | I/S | 2024 |
| 1. Jeugd | S | -760.000 |
| 2. Wmo | S | -130.000 |
| 3. Extra infill kunstgrasvelden sportpark Schutterheide (SBC) en vervanging ballenvangers | I | -38.000 |
| 4. Energietoeslag 2023 | I | 50.362 |
| 5. Bijraming subsidie professionele organisatie | S | -27.675 |
| 6. Budgettair neutraal of bedragen kleiner dan 25.000 | I/S | -31.426 |
| Totaal | -936.739 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |
Programma 2 Sociale leefomgeving
1. Jeugd
Op het gebied van Jeugd zijn er door diverse oorzaken (zowel P als Q) in 2023 aanzienlijk meer kosten gemaakt dan was begroot. De verwachting is dat deze stijging in kosten ook deels voor 2024 gaat gelden. Aangezien de voornamelijk structureel hogere kosten incidenteel zijn bijgeraamd in 2023 is het noodzakelijk om op de begroting van het huidige boekjaar extra middelen bij te ramen. Daarnaast zijn er twee casussen die in de eerste 5 maanden van 2024 voor onvoorziene hoge kosten zorgen. Dit betreffen een crisis casus en een casus gesloten jeugdzorg. Hiervoor zijn onvoldoende middelen begroot. We beschouwen 2023 als een piekjaar en schatten de uitgaven jeugdzorg 2024 lager in dan die in 2023. Het risico is aanwezig dat dat dit onvoldoende blijkt. In 2024 houden we de uitgaven scherp in de gaten en zullen we bij een dreigende overschrijding de Raad in de 2e berap informeren en, indien aan de orde, voorleggen om extra middelen ter beschikking te stellen.
2. Wmo
Contractueel is met de aanbieders van zorg in natura voor de voorzieningen Wmo Dagbesteding en Individuele Begeleiding vastgelegd dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd. Deze indexering gaat steeds in per 1 april en was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Daarnaast worden de verwachte inkomsten uit eigen bijdrage Wmo bijgesteld.
3. Extra infill kunstgrasvelden sportpark Schutterheide (SBC) en vervanging ballenvangers
Uit metingen is gebleken dat de infill op de kunstgrasvelden extra moet worden aangevuld. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van de velden te waarborgen en de garantie te behouden. Een aantal ballenvangers is dermate verroest waarbij niet wordt uitgesloten dat deze om kunnen vallen. Dit met gevaar voor gebruikers en omwonenden.
4. Energietoeslag 2023
Voor de regeling Eenmalige Energietoeslag 2023 hebben we minder kosten gehad dan geraamd.
5. Bijraming subsidie professionele organisatie
Tijdens het opstellen van de begroting is per abuis een foutieve berekening verwerkt in de subsidie aan onze netwerkpartner de LEV-groep. Met deze bijraming wordt dit hersteld.