1. Dekking hogere bijdrage Dienst Dommelvallei via stelpost loon- en prijsontwikkeling
S
230.351
6080002
38000
2. Decembercirculaire 2025
I
40.909
6070000
43100I
3. Uitbreiden formatie schuldhulpverlening (zie ook programma 2)
S
-144.445
6040118
11000
4. Vrijval kapitaallasten (alle programma's)
I
308.110
diverse
5. Herstel budget Samenleving i.v.m. Grip op jeugd
I
-321.360
6.040.118
11.000
Budgettair neutraal of bedragen kleiner dan € 25.000
I/S
-6.000
Totaal
-122.786
+/+ is voordeel, -/- is nadeel
Op 15 april 2026 ging het bestuur van Dienst Dommelvallei akkoord met de ontwerp 1e Begrotingswijziging 2026. Dit besluit wordt voor zienswijzen aan de raad voorgelegd waarna het Bestuur een definitief besluit neemt. Voor 2026 is een verhoging van het budget voorgesteld van € 230.351. Dit wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling.
Het Rijk heeft een aanpassing in de hoogte van de algemene uitkering doorgevoerd in de decembercirculaire 2025.
Met ingang van 1 januari 2026 hebben we de schuldhulpverlening inbesteed. Daarvoor zat dit bij Lumens. Dat betekent dat de subsidie die in programma 2 zit, wordt verminderd, maar dat de uitgaven voor formatie stijgen.
Bij de jaarrekening 2025 is gebleken dat een aantal investeringen, in tegenstelling tot de planning, nog niet zijn afgerond. Dit levert een aanzienlijk financieel voordeel op van de kapitaallasten van € 308.110.
In de 2e bestuursrapportage 2025 is een structureel bedrag van € 321.360 overgeheveld van Programma 1 naar Programma 2 ten behoeve van Grip op Jeugd. In de begroting 2026, die is opgesteld voorafgaand aan de 2e bestuursrapportage 2025, zijn deze middelen bij het opstellen van de salarisbegroting reeds afgeraamd ten gunste van het resultaat. Hierdoor is het bedrag van € 321.360 dubbel afgeraamd op het personeelsbudget van Samenleving, dit wordt nu hersteld.