| Omschrijving | I/S | 2026 | FCL | ECL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Advieskosten onderwijshuisvesting | I | -95.000 | 6420000 | 38019 U |
| 2. POH Jeugd | S | -35.000 | 6620001 | |
| 3. Wmo | S | --300.000 | ||
| 4. Jeugdhulp | S | -2.000.000 | ||
| 5. Jeugdzorg-Plus | I | -70.000 | 6672008 | 43800U |
| 6. Indicatievrije dagbesteding Boerderij | I | -31.000 | 6671001 | 34102 |
| 7. Arbeidsparticipatie: hoger aantal re-integratietrajecten en stijgende kosten nieuwe doelgroep | S | -180.000 | 6650000 | 38009U |
| 8. Clientondersteuning | I | -30.000 | 6620000 | 43801 |
| 9. Restant budget Lumens tbv formatie schuldhulpverlening (zie progr 1) | S | 144.445 | 6610000 | 43801 |
| 10. Infill kunstgrasvelden SBC | I | -75.000 | ||
| Budgettair neutraal of bedragen kleiner dan € 25.000 | I/S | -78.449 | ||
| Totaal | -2.800.004 | |||
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |
1. In 2025 is gestart met haalbaarheidsonderzoeken voor onderwijshuisvesting. Deze haalbaarheidsonderzoeken zijn nog niet afgerond en lopen door in 2026. Hiervoor is incidenteel budget nodig.
2. Praktijkondersteuner huisarts (POH) Jeugd: In 2023 heeft het college besloten om structureel bij te dragen aan de POH Jeugd. Deze POH ondersteunt en begeleidt kinderen met hulpvragen. Dit leidt tot verlichting bij het CMD en het zorgt ervoor dat kinderen minder vaak geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben. De POH Jeugd voor de helft vergoed door de zorgverzekeraar en voor de andere helft door de gemeente. De huidige middelen zijn structureel ontoereikend.
3. Wmo: er wordt een toename verwacht van de uitgaven op basis van de uitgaven van de afgelopen jaren. Door de dubbele vergrijzing en een groeiende groep inwoners met psychische problematiek groeit de vraag naar Wmo voorzieningen.
4. Jeugdhulp: op basis van de uitgaven van de afgelopen jaren wordt een toename van de uitgaven verwacht ten opzichte van de begroting. Er is sprake van een gestage toename in de vraag naar jeugdhulp en een toename in de complexiteit van de problematiek. Hierdoor is meer en/of langer hulp nodig.
5. Jeugdzorg-Plus: Vanwege een toename in inzet van Jeugdzorg-Plus stijgen de kosten in 2026.
6. De huiskamer van de Boerderij is in mei 2025 van start gegaan. De subsidie voor de indicatievrije dagbesteding aan Archipel daarin is abusievelijk niet meegenomen. Evaluatie over vervolg vindt nog plaats.
7. Arbeidsparticipatie: meer mensen worden vanuit de uitkering begeleid naar werk, dat leidt tot hogere kosten voor re-integratievoorzieningen. Daarnaast stijgen de kosten voor de begeleiding van mensen die werken met loonkostensubsidie en beschut werk.
8. De extra middelen voor cliëntondersteuning zijn nodig om de voor 2026 afgesproken formatie in het CMD voor Stichting MEE te bekostigen.
9. Schuldhulpverlening: zie toelichting bij programma 1.