| Omschrijving | I/S | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Interne en externe dienstverlening | |||||
| 1. Bijdrage Dienst Dommelvallei | S | -118.418 | -163.290 | -176.576 | -347.465 |
| 1. Dekking DD via stelpost loon- en prijsontwikkeling | S | 42.818 | 87.690 | 100.976 | 271.865 |
| 1. Bestaande dekking uit programma 2 | S | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| 2. Decembercirculaire | S | 69.350 | 116.796 | 164.950 | 471.320 |
| 2. Decembercirculaire toevoegen aan stelpost loon- en prijsontwikkeling | S | -69.350 | -116.796 | -164.950 | -471.320 |
| 3. Bijrage MRE | S | -11.054 | -11.054 | -11.054 | -11.054 |
| 3. Bijdrage MRE via stelpost loon- en prijsontwikkeling | S | 11.054 | 11.054 | 11.054 | 11.054 |
| 4. Informatiebeveiliging | S | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5. Burgerzaken | S | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. Vrijwilligersavond vanuit programma 2 | S | 0 | -17.885 | 0 | -17.885 |
| Totaal programma 1 Interne en externe dienstverlening | -15.000 | -32.885 | -15.000 | -32.885 | |
| Programma 2 Sociale leefomgeving | |||||
| 7. Leerlingenvervoer | S | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 8. GR 10 voor de jeugd | S | -74.600 | -74.600 | -74.600 | -74.600 |
| 8. GR 10 voor de jeugd dekking uit programma 1 (BIZOB) | S | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 8. GR 10 voor de jeugd dekking uit programma 1 (stelpost loon- en prijsontwikkeling) | S | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9. JeugdzorgPlus | S | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 10. Mantelzorg | S | 12.553 | 12.553 | 12.553 | 12.553 |
| 10. Mantelzorg | S | -12.533 | -12.533 | -12.533 | -12.533 |
| 11. GGD | S | -19.863 | -22.515 | -25.285 | -47.234 |
| 11. Dekking GGD via stelpost loon- en prijsontwikkeling | S | 19.863 | 22.515 | 25.285 | 47.234 |
| 12. Inburgering | S | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12. Inburgering | S | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 13. Vrijwilligersavond naar programma 1 | S | 0 | 17.885 | 0 | 17.885 |
| 14. Cultuurloper | S | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 15. OZB onderwijsgebouwen | S | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16. Dommelhuis, bijstellen vergoeding elektriciteit | S | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. Dommelhuis, bijstellen elektriciteit | S | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| Totaal programma 2 Sociale leefomgeving | -183.780 | -165.895 | -183.780 | -165.895 | |
| Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving | |||||
| 17. Bijdrage VRBZO | S | -78.766 | -125.647 | -150.195 | -150.195 |
| 17. Dekking VRBZO via stelpost loon- en prijs | S | 78.766 | 125.647 | 150.195 | 150.195 |
| 18. Bijdrage ODZOB | S | -15.198 | -15.198 | -15.198 | -15.198 |
| 18. Dekking ODZOB via stelpost loon- en prijs | S | 15.198 | 15.198 | 15.198 | 15.198 |
| 19. Boomonderhoud | S | -36.436 | -36.436 | -36.436 | -36.436 |
| 19. Boomonderhoud tlv stelpost loon- en prijsontwikkeling | S | 36.436 | 36.436 | 36.436 | 36.436 |
| 20. Onkruidbestrijding | S | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 21. Hogere uitkering vrijwilligersvergoeding | S | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Totaal programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | |
| Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling | |||||
| 22. Vermindering inkomsten in verband met een terugloop van het aantal marktkramen | S | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 23. Teruglopende inkomsten uit inschrijvingen op de kermisverpachting | S | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 24. Minder inkomsten stroom door ledverlichting abri's en A0 | S | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Totaal programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | |
| Totaal | -237.280 | -237.280 | -237.280 | -237.280 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |
Bijlage 1: Overzicht autonome ontwikkelingen
1. Bijdrage Dienst Dommelvallei
Op 2 april 2025 ging het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei akkoord met de ontwerp 1e Begrotingswijziging 2025. Dit besluit wordt voor zienswijzen aan de raad voorgelegd waarna het Bestuur een definitief besluit neemt. Door reeds meegenomen dekking voor de sociaal domein applicatie en casusregisseurs inburgering uit programma 2 (€ 75.600). Het addendum op de ontwerp 1e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei is hier nog niet in verwerkt. Deze wijziging volgt bij de 1e bestuursrapportage 2025 van Dienst Dommelvallei.
2. Decembercirculaire
De decembercirculaire is gepubliceerd en de financiële gevolgen worden hiermee verwerkt.
3. Bijdrage MRE
Verhoging van de bijdrage aan de MRE door de structurele doorrekening van de meerjarenbegroting 2026-2029. De verhoging betreft uitsluitend autonome ontwikkelingen. Hierdoor is het voorstel om dit ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkelingen te brengen.
7. Leerlingenvervoer
Het betreft een wettelijk taak. We voorzien dat de kosten zullen stijgen vanwege een stijging van het aantal leerlingen in leerlingenvervoer en de stijgende kosten voor vervoer. Deze trend is te zien in de overschrijding van de begroting 2024 met €92.000,- en de huidige kosten voor 2025 laten een vergelijkbare trend zien. Echter hebben we ook sinds schooljaar 24-25 leerlingenvervoer uitbesteed aan Forseti, waardoor er een lichte daling van de kosten mogelijk kan zijn.
8. GR 10 voor de jeugd
Vanwege de omvorming van Een 10 voor de Jeugd van een samenwerkingsverband naar een GR zijn er extra middelen nodig (€ 12.600) om de wettelijke taken uit te kunnen voeren.
9. Jeugdzorgplus
Vanwege de ombouw van de gesloten jeugdzorg naar kleinschalig verblijf zijn de kosten voor jeugdzorg-plus en daarmee de beschikbaarheidsfinanciering sterk gestegen. Dit komt onder andere door een ombouw van jeugdzorgafdelingen, toename van personeel en omscholing voor kleinschalig verblijf. Door deze stijging in kosten wordt er een tekort verwacht van 76.000 euro.
11. Bijdrage GGD
Verhoging van de bijdrage aan de GGD door de structurele doorrekening van de 1e begrotingswijziging 2026. De verhoging betreft uitsluitend autonome ontwikkelingen hierdoor is het voorstel om dit ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkelingen te brengen.
12. Inburgering
Deze autonome ontwikkeling is het gevolg van een verhoging van het beschikbare SPUK-budget Inburgering (specifieke uitkering). Hierdoor vallen de inkomsten voor de gemeente hoger uit dan geraamd.
17. Bijdrage VRBZO
Verhoging van de bijdrage aan de VRBZO door de structurele doorrekening van de meerjarenbegroting 2026-2029, waarmee de gemeenteraden hebben ingestemd. De verhoging betreft uitsluitend autonome ontwikkelingen. Hierdoor is het voorstel om dit ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkelingen te brengen.
18. Bijdrage ODZOB
De begroting van de ODZOB laat een stijging zien van de baten en lasten ten opzichte van 2025. Een deel is het gevolg van een hogere omzetraming, daarnaast is er de stijging van lonen en prijzen.
19. Boomonderhoud
Verhoging van het budget voor boomonderhoud volgt uit gestegen kosten voor uitvoering van het boomonderhoud. De verhoging betreft uitsluitend autonome ontwikkeling op basis van het vastgestelde beleid.
20. Onkruidbestrijding
In 2023 is een nieuw contract afgesloten voor vegen en onkruidbestrijding. De laagste inschrijving was hoger dan het gereserveerde budget, aanvullend budget is nodig om de uitvoering van de werkzaamheden te kunnen bekostigen. Volgens de inschatting destijds opgenomen in het B&W advies zou het gaan om jaarlijks € 90.000. Echter een deel van de kosten worden gedekt vanuit riolering (voorkomen van vuil afstroming naar riool, scheelt in kosten voor rioolonderhoud), waardoor de benodigde aanvullende jaarlijkse kosten € 26.000 zijn.