Ontwikkelingen

Hierna volgt een tabel inclusief toelichting met de grootste ontwikkelingen binnen de gemeente Son en Breugel. In de toelichting wordt dieper ingegaan binnen welke kaders het beleidsveld uitgevoerd gaat worden.

Omschrijving I/S 2026 2027 2028 2029
Programma 1 Interne en externe dienstverlening
1. Stelpost uitvoering vastgesteld beleid programmaoverstijgend -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Totaal programma 1 Interne en externe dienstverlening -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Programma 2 Sociale leefomgeving
2. Programma sociale leefomgeving -250.000 -250.000
Totaal programma 2 Sociale leefomgeving -250.000 -250.000 0 0
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving
3. Verbetering bereikbaarheid regio -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Totaal programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling
Totaal programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling 0 0 0 0
Totaal ontwikkelingen -550.000 -550.000 -300.000 -300.000
+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Stelpost uitvoering vastgesteld beleid (programmaoverstijgend)

Er is een aantal visies vastgesteld door uw raad waar uitvoering aangegeven gaat worden. Dit heeft onder andere betrekking op het uitvoeringsprogramma voor de centrumvisie en Sonniuswijk/Sandwyck. Daarnaast willen we uitvoering geven aan het MJOP civiele kunstwerken en het investeren in aantrekkelijk werkgeverschap gelet op de arbeidsmarktontwikkelingen. Verder staan we in het sociaal domein niet alleen voor grote opgaven, maar staan er ook veranderingen op til die zowel in juridische zin als in termen van beleid en uitvoering inhoudelijke en financiële gevolgen kunnen hebben. Hierbij kan worden gedacht aan de hervormingsagenda jeugd, afschaffing van het abonnementstarief WMO en de komst van nieuwe gemeentelijke taken voor de bibliotheekvoorziening.

 

2. Programma sociale leefomgeving

Voor de jaren 2026 en 2027 wordt een bedrag van 250.000 euro toegevoegd ten behoeve van het programma sociale leefomgeving, waaronder Grip op Jeugd en WMO.  Met deze middelen blijft het mogelijk ten behoeve van dit programma in te zetten op onder meer versterking van het voorliggend veld, verdere versterking van de Toegang, het collectieveren van individuele hulpvragen en preventie. Het merendeel van de hiervoor benodigde inzet zal ook na 2027 noodzakelijk blijven.  Ambitie is deze inzet na 2027 te kunnen bekostigen uit de alsdan gerealiseerde financiële effecten van het programma Grip op Jeugd en WMO.

 

3. Verbetering bereikbaarheid regio

Wij storten jaarlijks geld in de reserve infrastructurele werken. De inzichten van nu tonen aan dat de kosten voor de snelfietspaden hoger uitvallen dan voorzien. Hierdoor is de storting niet toereikend. Daarom hogen we de storting op om de toekomstige lasten te dekken die behoren bij investering in de F58 en de F50.

In onderstaande tabel is het begrotingssaldo gepresenteerd na bovenstaande ontwikkelingen:

2026 2027 2028 2029
Begrotingssaldo na autonome ontwikkelingen -999.897 -718.334 69.263 477.202
Ontwikkelingen -550.000 -550.000 -300.000 -300.000
Begrotingssaldo na ontwikkelingen -1.549.897 -1.268.334 -230.737 177.202