De gehanteerde afkortingen staan voor:
• Kolom 'Invest.' = investeringen
• Kolom 'Lasten' = kapitaallasten
| Uit te voeren investering per programma | Afschr. termijn | Reeds gevo-teerd | Invest. 2026 | Invest. 2027 | Invest. 2028 | Invest. 2029 | Totaal invest. | Lasten 2026 | Lasten 2027 | Lasten 2028 | Lasten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Interne en externe dienstverlening | |||||||||||
| Loader werf | 10 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 7.345 | ||||
| Bedrijfsauto Nissan E | 7 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 7.014 | ||||
| Programma 2 Sociale leefomgeving | |||||||||||
| Uitbreiding Breugel (IHP) | 40 | 647.641 | 693.214 | 1.340.855 | 8.419 | 50.952 | 50.516 | 50.080 | |||
| Uitbreiding Son Zuid (IHP) | 40 | 947.481 | 1.014.151 | 1.961.632 | 12.317 | 74.542 | 73.904 | 73.267 | |||
| Installaties Harlekijn (IHP) | 15 | 116.680 | 124.890 | 241.570 | 1.517 | 19.246 | 19.036 | 18.826 | |||
| Renovatie, verduurzaming de Landing (installaties) | 15 | 241.130 | 100.246 | 341.376 | 3.135 | 27.196 | 26.900 | 26.604 | |||
| Renovatie, verduurzaming de Landing (renovaties) | 25 | 1.330.450 | 140.462 | 1.470.912 | 17.296 | 77.958 | 77.193 | 76.429 | |||
| Renovatie, verduurzaming de Landing (gebouw) | 50 | 243.936 | 90.775 | 334.711 | 3.171 | 11.045 | 10.958 | 10.871 | |||
| Braecklant Gebouw | 40 | 3.496.100 | 3.496.100 | 0 | 0 | 0 | 132.841 | ||||
| Braecklant Installaties | 15 | 1.533.900 | 1.533.900 | 0 | 0 | 0 | 122.191 | ||||
| Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving | |||||||||||
| Routegeb. Prjct Bereikbaarheidsakk 2026 - 2027 | 25 | 100.000 | 1.705.705 | 1.805.705 | 0 | 5.300 | 27.422 | 95.598 | |||
| Zandstraat exclusief bovenbouw | 60 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 24.106 | 24.106 | 24.106 | ||||
| Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer | 20 | 114.703 | 15.000 | 30.000 | 159.703 | 1.495 | 1.690 | 2.080 | 10.080 | ||
| Groenbeleid jaarschijf 2027 | 20 | 93.000 | 93.000 | 0 | 0 | 5.859 | 5.799 | ||||
| Groenvisie Ekkersrijt | 20 | 175.000 | 150.000 | 325.000 | 2.275 | 20.475 | 20.264 | 20.052 | |||
| Groenbeleid jaarschijf 2025 | 20 | 93.000 | 93.000 | 0 | 5.859 | 5.799 | 5.738 | ||||
| GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring Sparrenlaan (voorh Taylorstr-Nieuwstr-Dommelstr) | 60 | 77.627 | 685.000 | 762.627 | 1.300 | 18.923 | 18.923 | 18.923 | |||
| Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering | 60 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 0 | 6.500 | 24.106 | 24.106 | |||
| PWR 2023 Rioolvervangingen incl relining 2026 - 2028 | 60 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.894.817 | 3.894.817 | 0 | 24.106 | 48.212 | 93.889 | ||
| PWR 2023 Vervanging electromech gemalen 2026 - 2028 | 15 | 200.000 | 200.000 | 114.305 | 514.305 | 0 | 14.762 | 29.524 | 37.961 | ||
| Wateroverlast grootschalig 2026 - 2028 | 60 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 0 | 24.106 | 48.212 | 72.318 | ||
| Wateroverlast kleinschalig 2026 - 2028 | 15 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 900.000 | 0 | 22.143 | 44.556 | 66.429 | ||
| Verv ondergrondse en bovengrondse containers 2026 - 2028 | 15 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 250.000 | 0 | 7.170 | 13.465 | 19.691 | ||
| Rioolvervangingen incl relining | 60 | 1.894.817 | 1.894.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vervanging electromech gemalen | 15 | 114.305 | 114.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totaal | 26.638.335 | 50.925 | 436.079 | 571.035 | 1.020.158 |