| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Realisatie | Restant | Soort project |
|---|---|---|---|---|---|
| 40001 | CPO-initiatief IJssellaan | -428.850 | -401.114 | -27.736 | Exploitatie |
| De gronden zijn verkocht, maar het project liep nog i.v.m. een gevraagde Rijksbijdrage voor het bommen- en explosievenonderzoek. In de Meicirculaire van het Rijk is aangegeven dat de gevraagde bijdrage voor het bommen- en explosievenonderzoek is gehonoreerd en betaald. Het project kan daarmee worden afgesloten. | |||||
| 41601 | Omgevingswet | 759.000 | 516.561 | 242.439 | Exploitatie |
| 41601 | Bijdrage reserve | -759.000 | -461.522 | -297.478 | Exploitatie |
| In mei 2021 is door de Minister bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet (wederom) is uitgesteld tot 1 juli 2022. Dit heeft gevolgen voor de werkzaamheden van de externe contractpartners. Die moeten langer doorlopen. Er ontstaat ook steeds meer zicht op de hoeveelheid werk die de wetswijziging (wijziging huidige werkprocessen en beleidsdocumenten) met zich meebrengt, welk kennisniveau is vereist, wat het effect is van de nieuw benodigde werkprocessen op klantserviceniveaus, de aanpassing van huidige rollen, taken en verantwoordelijkheden. We constateren tegelijkertijd dat de benodigde interne capaciteit achter blijft om al dit werk zelf uit te kunnen voeren. Daardoor is het noodzakelijk dat externe contractpartners meer werk voor ons doen, om zo aan de minimale vereisten van de Omgevingswet per 1 juli 2022 te voldoen. Het totaal van de werkzaamheden loopt door tot minimaal 2022. De extra werkzaamheden bestaan uit: - kosten uitstel € 35.000; - inrichting DSO € 100.000; - vertalen beleidsregels naar het digitale stelsel € 65.000. In totaal is er een extra budget nodig van € 200.000. De kosten worden deels in 2021 en deels in 2022 gemaakt. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41703 | Aldi/Stokland kosten | 1.161.000 | 1.158.088 | 2.912 | Exploitatie |
| 41703 | Aldi/Stokland opbrengsten verkopen | -1.961.000 | -1.367.884 | -593.116 | Exploitatie |
| Voortgang: Het project loopt door tot en met 2022. Financiele voortgang: de opbrengsten voor deelproject Stokland zijn allemaal ontvangen. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41901 | Mobiliteitsvisie | 120.852 | 29.730 | 91.122 | Exploitatie |
| 41901 | Bijdrage reserve | -120.852 | -29.730 | -91.122 | Exploitatie |
| Voortgang: Wordt opgestart zodra fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn maar in ieder geval niet meer voor de verkiezingen in 2022. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41903 | Tijdelijke huisvesting fase 2 Het project is op enkele restpunten afgerond. De financiële afronding zal in Q4-2021 plaatsvinden waarmee het project kan worden afgesloten. | 244.500 | 234.528 | 9.972 | Exploitatie |
| 41903 | Bijdrage reserve | -244.500 | -75.371 | -169.129 | Exploitatie |
| 50001 | Renovatie de boerderij MJOP | 253.889 | 213.122 | 40.767 | tlv voorziening |
| Voortgang: De renovatie van de boerderij is naar verwachting tweede helft 2021 gereed. Project loopt nog. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70004 | Fase II: Renovatie BKC losse inrichting | 60.000 | 60.504 | -504 | Investering |
| Het project is op enkele restpunten afgerond. De financiële afronding zal in Q4-2021 plaatsvinden waarmee het project kan worden afgesloten. | |||||
| 70005 | Fase II: Renovatie BKC installaties | 1.070.000 | 837.546 | 232.454 | Investering |
| Het project is op enkele restpunten afgerond. De financiële afronding zal in Q4-2021 plaatsvinden waarmee het project kan worden afgesloten. | |||||
| 70007 | Verledden openbare verlichting nagekomen kosten | 300.000 | 216.945 | 83.055 | Investering |
| Voortgang: Project kan pas worden afgesloten nadat de kerktoren en het oude raadhuis zijn verlicht. Deze werkzaamheden zijn aanbesteed en gegund. De werkzaamheden worden in het 4e kwartaal van 2021 uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70009 | GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 | 178.500 | 78.855 | 99.645 | Investering |
| Voortgang: Project zit in de afrondende fase, afronding 2021. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70010 | Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | Investering |
| Voortgang: Project is nog niet opgestart. Eerste voorbereiding wordt in 2023 opgestart Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70011 | Renovatie riolering Piet Heinlaan | 106.000 | 59.687 | 46.313 | Investering |
| Voortgang: Het project is gereed en de onderhoudstermijn is inmiddels ook afgelopen. Er moet nog wel wat asfaltwerk van de rijbaan en het fietspad worden hersteld maar dit wordt in 2022 met het reguliere wegonderhoud meegenomen. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 70012 | 3 aanhangers | 15.300 | 14.986 | 314 | Investering |
| Voortgang: aanbesteding is in 2020 opgestart. Levering heeft plaatsgevonden in 2021. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 70015 | Audiovisuele apparatuur raadszaal | 98.000 | 28.842 | 69.158 | Investering |
| Voortgang: Het project is op enkele restpunten na afgerond. De financiële afronding zal in Q4-2021 plaatsvinden waarmee het project kan worden afgesloten. | |||||
| 70020 | Dorpshuis | 3.748.640 | 2.126.950 | 1.621.690 | Investering |
| Voortgang: De werkzaamheden zijn gestart en verlopen conform planning. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70021 | Losse inrichting dorpshuis | 748.125 | 10.888 | 737.237 | Investering |
| Voortgang: De werkzaamheden zijn gestart en verlopen conform planning. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70022 | Dorpshuis technische installaties en tribune | 1.864.954 | 1.102.903 | 762.051 | Investering |
| Voortgang: De werkzaamheden zijn gestart en verlopen conform planning. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70023 | Dorpshuis optie C: Dak plus zonnepanelen | 363.316 | 0 | 363.316 | Investering |
| Voortgang: De werkzaamheden zijn gestart en verlopen conform planning. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70024 | Renovatie de Boerderij | 480.391 | 424.085 | 56.306 | Investering |
| Voortgang: Het project wordt in 2021 gestart. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70025 | Automatische poort Combigebouw | 18.000 | 21.523 | -3.523 | Investering |
| Voortgang: poort is in 2020 geplaatst. Vanwege problemen met het intercomsysteem zijn er in 2021 nog werkzaamheden uitgevoerd. Die zijn inmiddels klaar. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 70028 | Renovatie zijstraatjes Begoniastraat i.v.m. ontwikkelingen Nieuwe Vloed | 180.000 | 0 | 180.000 | Investering |
| Voortgang: Projectontwikkelaar is nog volop aan het bouwen. Een gedeelte van de ontwikkeling moet nog gestart worden door de ontwikkelaar ivm discussie over het aantal woningen. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70029 | Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 | 50.000 | 0 | 50.000 | Investering |
| Voortgang: Het project wordt in 2021 opgestart. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70030 | GRP 2016 verv. Electromech gemalen 2021 | 555.450 | 0 | 555.450 | Investering |
| Voortgang: Project moet nog worden opgestart. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70031 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 | 628.915 | 6.367 | 622.548 | Investering |
| Voortgang: Uit de in 2020 uitgevoerde rioolinspectie op Ekkersrijt zijn nauwelijks werkzaamheden voortgekomen. Derhalve is besloten om de inspectieronde in 2021 af te wachten en een gecombineerde opdracht uit te zetten. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70032 | Ecologische verbindingszone Ekkersrijt | 55.000 | 2.079 | 52.921 | Investering |
| Voortgang: Het ontwerp is gereed. De aanleg kan nu worden aanbesteed. Financiële voortgang: Op basis van het raadsvoorstel over herschikking van de middelen voor natuur en landschap is dit budget vrijgegeven voor de aanleg van de EVZ Ekkersrijt. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70033 | Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 | 3.010.000 | 0 | 3.010.000 | Investering |
| Subsidies | -2.558.500 | 0 | -2.558.500 | ||
| Saldo | 451.500 | 0 | 451.500 | ||
| Voortgang: Het project Dommeldal uit de Verf (samen met partners) heeft een looptijd tot 2028 en kan niet worden afgesloten. Vooral voor Son en Breugel ligt er nog een grote opgave voor grondverwerving. Op dit moment zijn er nog geen aankopen gedaan door onze gemeente zelf (wel door partners binnen onze gemeente), maar dat kan elk moment veranderen. De grondverwerving is in volle gang en gesprekken met grondeigenaren worden gevoerd, waarbij er extra ondersteuning is gekomen vanuit de provincie. | |||||
| 70034 | Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen | 465.000 | 0 | 465.000 | Investering |
| Voortgang: project staat on hold vanwege politieke besluitvorming. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70041 | Bouwkosten Bongerd tlv groeipad | 4.223.978 | 0 | 4.223.978 | Investering |
| Voortgang: De voorbereiding is opgestart. Het programma van eisen is opgesteld en de aanbesteding is van start gegaan. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70042 | Technische installaties Bongerd | 1.422.074 | 0 | 1.422.074 | Investering |
| Voortgang: De voorbereiding is opgestart. Het programma van eisen is opgesteld en de aanbesteding is van start gegaan. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70043 | Losse inrichting Bongerd | 60.500 | 0 | 60.500 | Investering |
| Voortgang: De voorbereiding is opgestart. Het programma van eisen is opgesteld en de aanbesteding is van start gegaan. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70044 | Bouwkosten Bongerd tlv reserve centrum Breugel | 2.517.426 | 0 | 2.517.426 | Investering |
| Voortgang: De voorbereiding is opgestart. Het programma van eisen is opgesteld en de aanbesteding is van start gegaan. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71001 | Renovatie kerktoren | 800.000 | 554.152 | 245.848 | Investering |
| Voortgang: De werkzaamheden zijn afgerond. De definitieve oplevering vindt in het 4e kwartaal van 2021 plaats waarna het krediet kan worden afgesloten. | |||||
| 71003 | Renovatie oude raadhuis | 250.000 | 461.385 | -211.385 | Investering |
| Voortgang: De werkzaamheden zijn afgerond. De definitieve oplevering vindt in het 4e kwartaal van 2021 plaats waarna het krediet kan worden afgesloten. | |||||
| 71503 | Renovatie carillon | 38.000 | 54.056 | -16.056 | Investering |
| Voortgang: De werkzaamheden zijn afgerond. De definitieve oplevering vindt in het 4e kwartaal van 2021 plaats waarna het krediet kan worden afgesloten. | |||||
| 71604 | Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen | 100.000 | 4.012 | 95.988 | Investering |
| Voortgang: project staat on hold vanwege politieke besluitvorming. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71701 | GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) | 785.000 | 0 | 785.000 | Investering |
| Voortgang: Project is uitgesteld in verband met bouwwerkzaamheden in de Zandstraat. Voorbereiding start in 2022, realisatie start naar verwachting in 2023. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71709 | Parkeren centrum Son en Breugel | 567.500 | 333.075 | 234.425 | Investering |
| Voortgang: In het kader van de centrumontwikkelingen moeten er de komende jaren nog diverse parkeerplekken gerealiseerd worden. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71716 &70014 | Bruggen planetenlaan en Dommelpas | 500.000 | 351.687 | 148.313 | Investering |
| Voortgang: Het levensduur verlengend onderhoud van de brug in de Planetenlaan is in 2020 uitgevoerd. De voorbereiding voor het vervangen van de brug in de Dommelpas is in volle gang. uitvoering vindt in 2022 plaats. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71720 | Activeren VB grex Centrum Son | 491.117 | 2.564.224 | -2.073.107 | Investering |
| Voortgang: Met de realisatie van het dorpshuis is gestart. Financiele voortgang: Vooruitlopend op de vaststelling van een grondexploitatie Centrum Son, worden kosten tijdelijk verantwoord op dit project en bij de jaarrekening meegenomen op de balans. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71801 | Sporthal de Bongerd | 190.000 | 43.564 | 146.436 | Investering |
| Voortgang: De voorbereiding is opgestart. Het programma van eisen is opgesteld en de aanbesteding is van start gegaan. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71804 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 | 519.000 | 446.507 | 72.493 | Investering |
| Voortgang: eerste deelopdracht is afgerond. Afrekening moet nog plaats vinden i.v.m. discussie met de aannemer. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71809 | Fase II: Renovatie BKC | 3.040.654 | 3.257.271 | -216.617 | Investering |
| Voortgang: Het project is op enkele restpunten afgerond. De financiële afronding zal in Q4-2021 plaatsvinden waarmee het project kan worden afgesloten. | |||||
| 71814 | Slowlane Ekkersrijt deel 2 | 107.551 | -100.791 | 208.342 | Investering |
| Voortgang: het project is in 2020 gerealiseerd. De financiële afwikkeling is afgerond. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 71901 | Bus incl kraan | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |
| Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in verband met lange levertijden in 2022 plaats. Het project kan niet worden afgesloten. Financiële voortgang: Het voertuig is aanbesteed. De verwachte kosten bedragen € 72.000,- Voorgesteld wordt om het krediet op te hogen met € 7.000,-. | |||||
| 71902 | Vervanging Renault Kangoo | 34.078 | 35.086 | -1.008 | Investering |
| Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering heeft inmiddels plaatsgevonden. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 71910 | Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2019 | 143.277 | 146.642 | -3.365 | Investering |
| Voortgang: Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Als de verkenning gereed is, naar verwachting eind 2021, zijn de werkelijke kosten waarschijnlijk subsidiabel en vloeien deze middelen terug. Financiële voortgang: Deze post is bijna uitgeput, maar zal naar verwachting te zijner tijd weer worden gevuld middels nog te ontvangen subsidies. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71911 | Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2020 | 211.446 | 55.651 | 155.795 | Investering |
| Voortgang: Zie toelichting onder projectnummer 71910. Financiële voortgang: Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet ingezet voor de voorfinanciering van de projecten die in de bundelroutes vallen (w.o. 2e aansluiting Ekkersrijt). Indien de middelen in het gelijknamige project voor 2019 onvoldoende blijken, zal de financiering uit deze post plaatsvinden. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71912 | Routegeb. project Bereikbaarheidsakk - 2021 | 211.446 | 0 | 211.446 | Investering |
| Voortgang: Zie toelichting onder projectnummer 71910. Financiële voortgang: Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet ingezet voor de voorfinanciering van de projecten die in de bundelroutes vallen (w.o. 2e aansluiting Ekkersrijt). Indien de middelen in het gelijknamige project voor 2019 onvoldoende blijken, zal de financiering uit deze post plaatsvinden. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71914 | Uitbreiding Bloktempel en De Ruimte | 1.461.724 | 104.786 | 1.356.938 | Investering |
| Voortgang: Scholen zijn bezig met uitwerking van de plannen. Op dit moment wordt voorgesteld aan de raad om de bouw bij beide scholen te laten plaatsvinden en uit te breiden met ruimte voor kinderopvang en multifunctionele ruimte. Daarna zal planning voor de bouw duidelijk worden. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71915 | Nieuwbouw Regenboog/Krommen Hoek | 4.049.240 | 1.100 | 4.048.140 | Investering |
| Voortgang: Sloop van het oude gebouw van de Krommen Hoek start eind 2021. In het voorjaar van 2022 start de bouw van de Krommen Hoek en de Regenboog. Financiele voortgang: Bestedingen volgen medio 2021. De raad wordt gevraagd de normbedragen opnieuw aan te passen en een krediet beschikbaar te stellen voor de begeleiding van de sloop van het gebouw van de Krommen hoek. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71918 | Kinderopvang Harlekijn De kinderopvang is opgeleverd en gestart op 1 september 2021. De financiële afrekening moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet afgesloten worden. | 616.000 | 585.200 | 30.800 | Investering |
| 71919 | Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte | 15.000 | 0 | 15.000 | Investering |
| Voortgang: Hangt samen met oplevering van aanbouw kinderopvang Harlekijn. Er moet nog worden gekeken of aanpassingen noodzakelijk zijn. Financiele voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71920 | Planvorming Braecklant | 50.000 | 0 | 50.000 | Investering |
| Voortgang: Hier wordt nog een plan voor gemaakt. Financiele voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71921 | Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) | 160.000 | 0 | 160.000 | Investering |
| Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71923 | Fietsstr. Krommenhoek | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |
| Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71924 | Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |
| Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71930 | GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet | 88.500 | 68.924 | 19.576 | Investering |
| Voortgang: Aanbesteding is regionaal in 2020 opgestart en afgerond. Feitelijke uitvoering is gaande. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71932 | Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering | 266.000 | 0 | 266.000 | Investering |
| Voortgang: Project ligt stil. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71934 | Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen | 104.000 | 1.617 | 102.383 | Investering |
| Project loopt; in mei 2021 is de uitvoering gestart. Er is een minimale vertraging opgelopen omdat er meer natuurwaardes waren dan eerder was gedacht. Oplevering is gepland voor einde van dit jaar. Zowel qua uitvoering als qua budget loopt het project op schema en zijn er vooralsnog geen verrassingen te verwachten. De samenwerking in het bouwteam verloopt goed. Het project is nu omgeven met hekken en de sloopwerkzaamheden leiden in eerste instantie tot een afbraak. Pas na de nieuwe aanplant zal het gebied weer een fatsoenlijk beeld opleveren. Door de goede communicatie en uitgebreide voorbereiding komen er desalniettemin weinig klachten binnen. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71935 | Gebiedsvisie Gentiaan - riolering | 507.000 | -233.028 | 740.028 | Investering |
| Project loopt; in mei 2021 is de uitvoering gestart. Er is een minimale vertraging opgelopen omdat er meer natuurwaardes waren dan eerder was gedacht. Oplevering is gepland voor einde van dit jaar. Zowel qua uitvoering als qua budget loopt het project op schema en zijn er vooralsnog geen verrassingen te verwachten. De samenwerking in het bouwteam verloopt goed. Het project is nu omgeven met hekken en de sloopwerkzaamheden leiden in eerste instantie tot een afbraak. Pas na de nieuwe aanplant zal het gebied weer een fatsoenlijk beeld opleveren. Door de goede communicatie en uitgebreide voorbereiding komen er desalniettemin weinig klachten binnen. Het project kan niet worden afgesloten. |