| Omschrijving | I/S | 2024 |
|---|---|---|
| 1. Verwachte kosten opvang ontheemden Oekraïners | I | -1.500.000 |
| 1. Verwachte inkomsten opvang ontheemden Oekraïners | I | 2.400.000 |
| 1. Gedeeltelijk saldo storten in reserve vluchtelingen | I | -500.000 |
| 2. Huurkosten t.b.v. bewegingsonderwijs | I | 43.000 |
| 3. Jeugd | I | -560.000 |
| 4. Minder uitgaven Wmo | I | 59.025 |
| 5. Uitkering Participatiewet levensonderhoud | I | -170.000 |
| 6. Loonkostensubsidie | I | -120.000 |
| 7. Budgettair neutraal of bedragen kleiner dan 25.000 | I | -34.427 |
| Totaal | -382.402 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |
Programma 2 Sociale leefomgeving
1. Opvang ontheemden Oekraïners
Ter dekking van de opvang kosten ontheemden Oekraïners is een voorschot aanvraag gedaan bij het Rijk. Hierdoor wordt er een budgetaanvraag gedaan voor zowel de inkomsten als de uitgaven. De verwachting is dat de gemeente een bedrag overhoudt uit het door het Rijk beschikbaar gestelde normbedrag per bed per ontheemde. De uitgaven bestaan uit gemaakte kosten voor beveiliging, leefgeld, locatie manager, begeleiding LEV groep, overige locatie kosten, uitvoeringskosten gemeente en misgelopen huurinkomsten door het beschikbaar stellen van de woonlocatie. De Rijksfinanciering betreft een specifieke uitkering (SPUK) en daarom wordt over deze en de aanvullende exploitatiekosten verantwoording afgelegd bij de jaarrekening. We stellen voor om een deel van het positieve saldo voor een bedrag van € 500.000 op opvang ontheemden Oekraïners te storten in de reserve vluchtelingen.
2. Huurkosten bewegingsonderwijs
Aframing huurkosten bewegingsonderwijs i.v.m. tijdelijke sluiting Bongerd. Scholen worden gecompenseerd en kunnen zelf op een andere manier het bewegingsonderwijs invullen.
3. Jeugd
Het blijkt dat de kosten voor Jeugd in 2024 vergelijkbaar zijn met die van 2023. Echter was de initiële begroting 2024 hier niet op aangepast. Bij de eerste bestuursrapportage is een deel van de extra benodigde middelen verwerkt in de begroting. Aangezien er sprake is van open einderegelingen en omdat er maatregelen worden getroffen, is besloten om in de tweede bestuursrapportage het tweede deel bij te ramen. We zien dat de extra benodigde middelen voor 2024 iets lager uitvallen dan we hadden verwacht aan het begin van 2024.
4. Minder uitgaven Wmo
De uitgaven voor enkele Wmo maatwerkvoorzieningen vallen lager uit dan geraamd. Dit betreft met name woonvoorzieningen, rolstoelen en dagbesteding. Het aantal inwoners dat een beroep doet op deze voorzieningen is lager dan verwacht.
5. Uitgaven participatiewet levensonderhoud.
De afgelopen jaren is het aantal uitkeringsgerechtigden in Son en Breugel sterk afgenomen. In 2024 is deze daling echter tot stilstand gekomen.
Er is nu sprake van een toename. In de eerste helft van 2024 zijn er 6 personen bijgekomen.
Daarnaast zijn ook de kosten per uitkering gestegen, met een toename van ongeveer 20 procent per uitkering.
6. Loonkostensubsidie
De kosten voor het gebruik van loonkostensubsidie zijn toegenomen. We zetten loonkostensubsidie vaker in, in overeenstemming met de Wet banenafspraak.
De uitgaven die we dit jaar maken voor loonkostensubsidie zullen in 2025 worden gecompenseerd.