Hieronder staan per programma wijzigingen van bedragen tussen € 5.000 en € 50.000 of wijzigingen die budgetneutraal zijn.
| Omschrijving | I/S | 2026 |
|---|---|---|
| Raming onttrekking voorziening wachtgeld | I | -85.000 |
| Raming onttrekking voorziening wachtgeld | I | 85.000 |
| Overhevelen budgetten bestuurlijke samenwerking naar Volkshuisvesting (progr 4) | I | 9.806 |
| Overhevelen budgetten bestuurlijke samenwerking naar Volkshuisvesting (progr 4) | I | 1.730 |
| Minder onderzoeken rekenkamer | I | 13.000 |
| Inhuurkosten GEO | I | 20.000 |
| Verkiezingen | I | 49.000 |
| Schoonmaakkosten combigebouw | S | -8.000 |
| Energiekosten combigebouw | S | -10.000 |
| Onderhoudskosten combigebouw | I | -5.000 |
| Vrijval stelposten (o.a. LPO, Bizob ) en onvoorzien | I | 8.428 |
| OZB woningen | I | -75.000 |
| OZB niet-woningen | I | 75.000 |
| Totaal programma 1 budget neutraal of < 25.000 | 78.964 | |
| Subsidie Stg Hartsave is per abuis 2x begroot | I | 11.300 |
| Hogere rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | I | 13.997 |
| Lagere kosten uitvoeringsmiddelen Inburgering | I | 20.000 |
| Lagere inwonersbijdrage 4e kwartaal GGD door correctie aantal kinderen 0-4 | I | 5.210 |
| Aanpassing budget Brede Spuk GALA | I | -4.633 |
| Aanpassing budget Brede Spuk GALA | I | -2.096 |
| Aanpassing budget Brede Spuk GALA | I | 10.731 |
| Aanpassing budget Brede Spuk GALA | I | -10.731 |
| Aanpassing budget Brede Spuk GALA | I | 16225 |
| Aanpassing budget Brede Spuk GALA | I | -16.225 |
| 1e BW 2026 GR 10 voordeJeugd | I | -8.141 |
| Hogere uitgaven Individuele studietoeslag | I | -15.000 |
| Herstel installaties Dommelhuis | I | -40.000 |
| Lagere onderhoudskosten | I | 20.000 |
| Correctie onterechte aframing luchtdrukactie onderhoud wijkaccommodaties | S | -47.339 |
| Correctie onterechte aframing luchtdrukactie onderhoud Voetbalcomplex Gentiaan Noord | S | -25.733 |
| Correctie onterechte aframing luchtdrukactie onderhoud overige sportaccommodaties | S | -4.332 |
| Afdracht OZB De Bongerd | S | -18.000 |
| Herwaardering inboedel- en opstalverzekering De Bongerd | -6.000 | |
| Correctie onterechte aframing luchtdrukactie onderhoud overige sportaccommodaties | S | -33.000 |
| Totaal programma 2 budget neutraal of < 50.000 | -133.767 | |
| Ambtenaar rampenbestrijding | S | -20.000 |
| Minder uitgaven voorbereiding en onderzoek riolering | I | 10.000 |
| Minder uitgaven planmatig onderhoud riolering | I | 50.000 |
| Minder uitgaven energielasten voor riolering (pompen en gemalen) | I | 25.000 |
| Minder uitgaven voor storingen en onderhoud riolering (pompen en gemalen) | I | 10.000 |
| Minder uitgaven voor afkoppelsubsidies | I | 40.000 |
| Minder inkomsten rioolheffing huishoudens | I | -46.000 |
| Meer uitgaven watergangen | I | -23.000 |
| Doorbelasting aan riolering vanuit watergangen | I | 23.000 |
| Ophoging doorbelasting watergangen | I | -23.000 |
| Storting voorziening riolering | I | -66.000 |
| meer milieuvergunningen dan begroot | I | -20.000 |
| minder legesopbrengst (geen leges genererende activiteiten door ODZOB) | I | -33.000 |
| inhaalslag basisinformatie en hercontroles | I | -32.500 |
| Vooruit ontvangen SPUK Lokale Aanpak Isolatie tranche 1 | I | -204.973 |
| Vooruit ontvangen SPUK Lokale Aanpak Isolatie tranche 1 | I | 204.973 |
| Vooruit ontvangen SPUK Lokale Aanpak Isolatie tranche 2 | I | -487.213 |
| Vooruit ontvangen SPUK Lokale Aanpak Isolatie tranche 2 | I | 487.213 |
| Vooruit ontvangen SPUK Lokale Aanpak Isolatie tranche 3 | I | -368.143 |
| Vooruit ontvangen SPUK Lokale Aanpak Isolatie tranche 3 | I | 368.143 |
| Vooruit ontvangen SPUK Energiearmoede | I | -89.468 |
| Vooruit ontvangen SPUK Energiearmoede | I | 89.468 |
| Vooruit ontvangen SPUK Energiearmoede aanvulling | I | -16.197 |
| Vooruit ontvangen SPUK Energiearmoede aanvulling | I | 16.197 |
| Vooruit ontvangen SPUK CDOKE | I | 293.537 |
| Vooruit ontvangen SPUK CDOKE | I | -293.537 |
| Minder inkomsten uit erfpacht vanwege eenmalige bijdrage aan onderhoud bomen | I | -5.000 |
| Minder verwachte afvalstoffenheffing | I | -49.000 |
| Verwachte tegenvaller Blink | I | -141.000 |
| Verwachte extra vergoeding PMD vanwege betere kwaliteit | i | 11.000 |
| Kosten beheer ondergrondse containers door Blink, abusievelijk bij gemeente begroot | I | 33.759 |
| Voor- en nadelen afval verrekenen met afvalvoorziening | I | 145.241 |
| Totaal programma 3 budget neutraal of < 50.000 | -110.500 | |
| Overhevelen budget van bestuurlijke samenwerking naar volkshuisvesting | S | -11.536 |
| Ophogen budget i.v.m. hogere kosten urgentieregeling | S | -10.000 |
| I.v.m. onvoldoende capaciteit wordt het gebiedsprogramma Ekkersrijt niet in 2026, maar in 2027 opgesteld | I | 45.000 |
| Nog geen verhuuropbrengsten reclamezuil A50 | I | -50.000 |
| Door langere procestijd driekwart van inkomsten informatiepanelen nog niet dit jaar te ontvangen | I | -24.375 |
| Teruggave oude Stila Regeling | I | 28.036 |
| Deelname nieuwe Stila Regeling 2.0 | I | -28.036 |
| Totaal programma 4 budget neutraal of < 50.000 | -50.911 | |
| Totaal | - 216.214 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |