| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Realisatie | Restant | Soort project |
|---|---|---|---|---|---|
| 40001 | CPO-initiatief Ijssellaan | -428.850 | -401.114 | -27.736 | Exploitatie |
| De gronden zijn verkocht, maar het project loopt nog. | |||||
| Er wordt dit jaar nog een subsidie verwacht voor het bom- en explosievenonderzoek. | |||||
| Het project kan nog niet worden afgesloten. | |||||
| 41601 | Omgevingswet | 759.000 | 474.524 | 284.476 | Exploitatie |
| 41601 | Bijdrage reserve | -759.000 | -461.522 | -297.478 | Exploitatie |
| In het kader van de extern neergelegde opdrachten lopen de werkzaamheden door tot en met 2022. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41703 | Aldi/Stokland kosten | 1.161.000 | 1.158.088 | 2.912 | Exploitatie |
| 41703 | Aldi/Stokland opbrengsten verkopen | -1.961.000 | -1.367.884 | -593.116 | Exploitatie |
| Voortgang: Het project loopt door tot en met 2022. | |||||
| Financiele voortgang: de opbrengsten voor deelproject Stokland zijn allemaal ontvangen. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41901 | Mobiliteitsvisie | 120.852 | 29.730 | 91.122 | Exploitatie |
| 41901 | Bijdrage reserve | -120.852 | -29.730 | -91.122 | Exploitatie |
| Voortgang: Wordt opgestart zodra fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41903 | Tijdelijke huisvesting fase 2 | 244.500 | 230.125 | 14.375 | Exploitatie |
| 41903 | Bijdrage reserve | -244.500 | -75.371 | -169.129 | Exploitatie |
| Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 50001 | Renovatie de boerderij MJOP | 253.890 | 118.723 | 135.167 | tlv voorziening |
| Voortgang: De renovatie van de boerderij is naar verwachting half juni gereed. Project loopt nog. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70000 | Voorbereidingskrediet Breugel Bruist Boerderij | 50.000 | 50.237 | -237 | Investering |
| Voortgang: De voorbereiding van het project van de renovatie van de boerderij is afgerond. | |||||
| Het project kan worden afgesloten met een kleine overschrijding. | |||||
| 70004 | Fase II: Renovatie BKC losse inrichting | 60.000 | 60.504 | -504 | Investering |
| Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn. | |||||
| 70005 | Fase II: Renovatie BKC installaties | 1.070.000 | 837.546 | 232.454 | Investering |
| Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70007 | Verledden openbare verlichting nagekomen kosten | 300.000 | 198.262 | 101.738 | Investering |
| Voortgang: Project kan pas worden afgesloten nadat de kerktoren en het oude raadhuis zijn verlicht. Proefopstelling en uitvoering hiervan kan pas als de renovaties van de kerktoren en het oude raadhuis zijn voltooid. De proefopstelling is gepland voor medio mei. De definitieve verlichting wordt in 2021 aangebracht. Ook de kosten voor uitbreiding van verlichting voor de zebrapaden in de Nieuwstraat worden ten laste van dit krediet gebracht. Uitvoering hiervan vindt in de eerste helft van 2021 plaats | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70009 | GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 | 178.500 | 78.855 | 99.645 | Investering |
| Voortgang: Project zit in de afrondende fase, afronding 2021 | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70010 | Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | Investering |
| Voortgang: Project is nog niet opgestart. Eerste voorbereiding wordt in 2023 opgestart | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70012 | 3 aanhangers | 15.300 | 0 | 15.300 | Investering |
| Voortgang: aanbesteding is in 2020 opgestart. Levering vindt in 2021 plaats. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70015 | Audiovisuele apparatuur raadszaal | 98.000 | 28.842 | 69.158 | Investering |
| Voortgang: | |||||
| Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Hierbij speelt de coronamaatregelen nog een rol omdat e.e.a. pas operationeel wordt op het moment dat er weer fysiek vergaderd wordt door de raad. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70020 | Dorpshuis | 3.748.640 | 425.189 | 3.323.451 | Investering |
| Voortgang: | |||||
| Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70021 | Losse inrichting dorpshuis | 748.125 | 0 | 748.125 | Investering |
| Voortgang: | |||||
| Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70022 | Dorpshuis technische installaties en tribune | 1.864.954 | 181.500 | 1.683.454 | Investering |
| Voortgang: | |||||
| Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70023 | Dorpshuis optie C: Dak plus zonnepanelen | 363.316 | 0 | 363.316 | Investering |
| Voortgang: | |||||
| Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70024 | Renovatie de Boerderij | 480.391 | 128.412 | 351.979 | Investering |
| Voortgang: Het project wordt in 2021 gestart. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70025 | Automatische poort Combigebouw | 18.000 | 21.523 | -3.523 | Investering |
| Voortgang: poort is in 2020 geplaatst. Vanwege problemen met het intercomsysteem vinden er nog werkzaamheden in 2021 plaats | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn. | |||||
| 70026 | Kieper ten behoeve van tractor | 12.000 | 13.568 | -1.568 | Investering |
| Voortgang: | |||||
| De hogere kosten zijn veroorzaakt door hogere kosten m.b.t. veiligheid/zichtbaarheids-eisen van het voertuig. | |||||
| Het project kan wel worden afgesloten met een kleine overschrijding. | |||||
| 70028 | Renovatie zijstraatjes Begoniastraat i.v.m. ontwikkelingen Nieuwe Vloed | 180.000 | 0 | 180.000 | Investering |
| Voortgang: Projectontwikkelaar is nog volop aan het bouwen. Een gedeelte van de ontwikkeling moet nog gestart worden door de ontwikkelaar ivm discussie over het aantal woningen | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70029 | Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 | 50.000 | 0 | 50.000 | Investering |
| Voortgang: Het project wordt in 2021 opgestart. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70030 | GRP 2016 verv. Electromech gemalen 2021 | 555.450 | 0 | 555.450 | Investering |
| Voortgang: Project moet nog worden opgestart. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70031 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 | 628.915 | 6.367 | 622.548 | Investering |
| Voortgang: Uit de in 2020 uitgevoerde rioolinspectie op Ekkersrijt zijn nauwelijks werkzaamheden voortgekomen. Derhalve is besloten om de inspectieronde in 2021 af te wachten en een gecombineerde opdracht uit te zetten. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70032 | Ecologische verbindingszone Ekkersrijt | 55.000 | 0 | 55.000 | Investering |
| Voortgang: Het ontwerp is gereed. De aanleg kan nu worden aanbesteed. | |||||
| Financiële voortgang: Op basis van het raadsvoorstel over herschikking van de middelen voor natuur en landschap is dit budget vrijgegeven voor de aanleg van de EVZ Ekkersrijt. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70033 | Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 | 451.500 | 0 | 451.500 | Investering |
| Voortgang: | |||||
| Financiële voortgang: | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70034 | Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen | 465.000 | 0 | 465.000 | Investering |
| Voortgang: project staat on hold | |||||
| Financiële voortgang: niet van toepassing | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71001 | Renovatie kerktoren | 800.000 | 548.100 | 251.900 | Investering |
| Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71003 | Renovatie oude raadhuis | 250.000 | 439.853 | -189.853 | Investering |
| Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71503 | Renovatie carillon | 38.000 | 54.056 | -16.056 | Investering |
| Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71604 | Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen | 100.000 | 0 | 100.000 | Investering |
| Voortgang: project staat on hold vanwege politieke besluitvorming. | |||||
| Financiele voortgang: Niet van toepassing | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71701 | GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) | 785.000 | 0 | 785.000 | Investering |
| Voortgang: Project is uitgesteld in verband met bouwwerkzaamheden in de Zandstraat. Voorbereiding start in 2021, realisatie start naar verwachting in 2023. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71709 | Parkeren centrum Son en Breugel | 567.500 | 333.075 | 234.425 | Investering |
| Voortgang: In 2020 zijn er diverse parkeerplaatsen in het centrum gerealiseerd. In het kader van de centrumontwikkelingen moeten er de komende jaren nog diverse parkeerplekken gerealiseerd worden. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71716 &70014 | Bruggen planetenlaan en Dommelpas | 500.000 | 351.687 | 148.313 | Investering |
| Voortgang: Het levensduur verlengend onderhoud van de brug in de Planetenlaan is in 2020 uitgevoerd. Vervangen van de brug in de Dommelpas wordt in 2021 voorbereid en indien mogelijk uitgevoerd. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71720 | Activeren VB grex Centrum Son | 491.117 | 1.789.002 | -1.297.885 | Investering |
| Voortgang: | |||||
| Met de realisatie van het dorpshuis is gestart. | |||||
| Financiele voortgang: | |||||
| Vooruitlopend op de vaststelling van een grondexploitatie Centrum Son, worden kosten tijdelijk verantwoord op dit project en bij de jaarrekening meegenomen op de balans. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71801 | Sporthal de Bongerd | 190.000 | 1.586 | 188.414 | Investering |
| Voortgang: De voorbereiding is opgestart. Programma van eisen wordt opgesteld. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71804 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 | 519.000 | 441.579 | 77.421 | Investering |
| Voortgang: eerste deelopdracht is afgerond. Afrekening moet nog plaats vinden i.v.m. discussie met de aannemer | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71809 | Fase II: Renovatie BKC | 3.040.654 | 3.257.271 | -216.617 | Investering |
| Voortgang: | |||||
| Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn. | |||||
| 71814 | Slowlane Ekkersrijt deel 2 | 917.551 | 709.209 | 208.342 | Investering |
| -810.000 | -810.000 | 0 | |||
| Voortgang: het project is in 2020 gerealiseerd. De financiële afwikkeling vindt in 2021 plaats. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71901 | Bus incl kraan | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |
| Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in 2021 plaats | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71902 | Vervanging Renault Kangoo | 34.078 | 35.086 | -1.008 | Investering |
| Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in 2021 plaats | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn. | |||||
| 71910 | Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2019 | 143.277 | 138.126 | 5.151 | Investering |
| Voortgang: | |||||
| Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Als de verkenning gereed is, naar verwachting eind 2021, zijn de werkelijke kosten waarschijnlijk subsidiabel en vloeien deze middelen terug. | |||||
| Financiële voortgang: Deze post is bijna uitgeput, maar zal naar verwachting te zijner tijd weer worden gevuld middels nog te ontvangen subsidies. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71911 | Routegeb. project Bereikbaarheidsakk - 2020 | 211.446 | 23.982 | 187.464 | Investering |
| Voortgang: Zie toelichting onder projectnummer 71910. | |||||
| Financiële voortgang: Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet ingezet voor de voorfinanciering van de projecten die in de bundelroutes vallen (w.o. 2e aansluiting Ekkersrijt). Indien de middelen in het gelijknamige project voor 2019 onvoldoende blijken, zal de financiering uit deze post plaatsvinden. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71912 | Routegeb. project Bereikbaarheidsakk - 2021 | 211.446 | 0 | 211.446 | Investering |
| Voortgang: Zie toelichting onder projectnummer 71910. | |||||
| Financiële voortgang: Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet ingezet voor de voorfinanciering van de projecten die in de bundelroutes vallen (w.o. 2e aansluiting Ekkersrijt). Indien de middelen in het gelijknamige project voor 2019 onvoldoende blijken, zal de financiering uit deze post plaatsvinden. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71914 | Uitbreiding Bloktempel | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | Investering |
| Voortgang: Scholen zijn bezig met uitwerking van de plannen. Daarna zal planning voor de bouw duidelijk worden. Door aanpassing van de normbedragen 2020 wordt de raad gevraagd om akkoord te gaan met verhoging van het krediet met een bedrag van € 61.724 Deze waren nog niet bekend bij aanvraag van het krediet. | |||||
| Financiele voortgang: Op dit moment nog geen besteding. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 61.724 verhoogd. | |||||
| 71915 | Nieuwbouw Regenboog | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | Investering |
| Voortgang: Sloop van het oude gebouw start medio 2021. In het najaar van 2021 start de bouw. | |||||
| Financiele voortgang: Bestedingen volgen medio 2021. | |||||
| Door aanpassing van de normbedragen 2020 wordt de raad gevraagd in te stemmen met het ophogen van het budget door aanpassing van het krediet met een bedrag van € 49.240 Deze waren nog niet bekend bij aanvraag van het krediet. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 49.240 verhoogd. | |||||
| 71918 | Kinderopvang Harlekijn | 616.000 | 585.200 | 30.800 | Investering |
| Voortgang: Bouw is in januari 2021 gestart. Oplevering verwacht medio 2021. | |||||
| Financiele voortgang: In 2021 wordt het laatste termijn van 5% geboekt. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71919 | Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte | 15.000 | 0 | 15.000 | Investering |
| Voortgang: Hangt samen met oplevering van aanbouw kinderopvang Harlekijn. | |||||
| Financiele voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71920 | Planvorming Braecklant | 50.000 | 0 | 50.000 | Investering |
| Voortgang: Hier wordt nog een plan voor gemaakt. | |||||
| Financiele voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021 | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71921 | Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) | 160.000 | 0 | 160.000 | Investering |
| Voortgang: project is nog niet in uitvoering. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71923 | Fietsstr. Krommenhoek | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |
| Voortgang: project is nog niet in uitvoering. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71924 | Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |
| Voortgang: project is nog niet in uitvoering. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71930 | GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet | 88.500 | 9.850 | 78.650 | Investering |
| Voortgang: Aanbesteding is regionaal in 2020 opgestart en afgerond. Feitelijke uitvoering vindt in 2021 plaats. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71932 | Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering | 266.000 | 0 | 266.000 | Investering |
| Voortgang: Project ligt stil | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71934 | Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen | 44.000 | 0 | 44.000 | Investering |
| Voortgang: In 2020 is de bouwteamovereenkomst aanbesteed, in mei 2021 wordt met de uitvoering van de werkzaamheden gestart. | |||||
| De totale kosten voor de bruggen worden geschat op € 104.000. Het budget is daarmee € 60.000 te laag. De redenen voor de hogere kosten zijn: | |||||
| 1. De tijdens het burgerparticipatie proces overeengekomen beeldkwaliteit en de opgelegde eisen ten aanzien van duurzaamheid komen niet overeen met het beschikbare budget. De geschatte kosten voor bruggen welke voldoen aan alle eisen bedragen € 180.000. Door concessies te doen aan beeldkwaliteit en duurzaamheid is dit teruggebracht tot een geschat bedrag van € 104.000; | |||||
| 2. In de door het ingenieursbureau opgestelde kredietraming is een fout gemaakt, er is geen rekening gehouden met de met de inwoners afgesproken beeldkwaliteit. Er is uitgegaan van eenvoudige houten bruggen. In de eerste kredietraming (januari 2019) zijn de kosten voor de bruggen geschat op € 72.000, dit is later omhoog bijgesteld naar € 84.000. | |||||
| 3. Er is vanaf de start van het project onvoldoende budget beschikbaar geweest. Het gereserveerde bedrag was niet realistisch. | |||||
| Daarnaast wordt nog opgemerkt dat het totale project voor de gebiedsvisie financieel gunstiger wordt doordat we aanspraak kunnen maken op subsidies. Zie de toelichting bij project 71935. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 60.000 verhoogd. | |||||
| 71935 | Gebiedsvisie Gentiaan - riolering | 741.000 | -287.895 | 1.028.895 | Investering |
| Voortgang: In 2020 is de bouwteamovereenkomst aanbesteed, in mei 2021 wordt met de uitvoering van de werkzaamheden gestart. | |||||
| De totale kosten voor het onderdeel riolering worden geschat op € 907.000. Het budget is daarmee € 166.000 te laag. De reden voor de hogere kosten is voornamelijk een forse overschrijding van de voorbereidingskosten. Door de gekozen innovatieve aanbestedingsvorm en de lange voorbereidingstijd (extra uren) zijn de uiteindelijke voorbereidingskosten hoger. | |||||
| Daarnaast wordt nog opgemerkt dat het totale project voor de gebiedsvisie financieel gunstiger wordt doordat we aanspraak kunnen maken op subsidies. De totale subsidies worden geraamd op € 400.000. De uiteindelijk vastgestelde subsidies kunnen afwijken en is afhankelijk van de werkelijke kosten. | |||||
| Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 166.000 verhoogd. |