| Omschrijving | I/S | 2021 |
| 1. Gladheidsbestrijding | I | -82.000 |
| 2. Inritten openbaar gebied - uitgaven. | S* | -9.000 |
| 2. Inritten openbaar gebied - inkomsten | S* | 9.000 |
| 3. Bodemonderzoeken bosbeheer - wijzigen bestedingsdoel. | I | 0 |
| 4. Watergangen | I | -214.000 |
| 4. Onttrekking voorziening riolering ten behoeve van kosten watergangen | I | 214.000 |
| 5. Hertenkamp | I | -7.500 |
| 6. Meerwerk knippen hagen | S* | -8.000 |
| 7. Stimuleringsregeling Landschap (stila) | I | -30.000 |
| 8. Waterportaal | I | -25.071 |
| 8. Onttrekking voorziening riolering t.b.v. Waterportaal | I | 25.071 |
| 9. Meerkosten GFT | I | -29.920 |
| 10. Bodemonderzoek omgevingsdienst | S* | -8.580 |
| 11. Uitvoer besluit bodemkwaliteit BBK door Odzob | S* | -5.940 |
| 12. Extra gelden omgevingsveiligheidsdiensten | S* | -4.000 |
| 13. Ruimtelijke ordening | I | 8.092 |
| 14. Eikenprocessierups | I | -7.350 |
| Totaal | -175.198 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel | ||
| *De structurele gevolgen zijn betrokken in de kadernota 2021. |
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving
1. Gladheidsbestrijding
In 2021 hebben we een strenge nawinter gehad met bovengemiddelde strooirondes.
2. Inritten openbaar gebied
Op verzoek van bewoners/ bedrijven worden soms inritten op openbaar gebied aangelegd. De kosten worden gedragen door de aanvrager. Zowel kosten als opbrengsten worden nu afzonderlijk opgenomen in de begroting.
3. Bodemonderzoeken bosbeheer
Vanuit de reserve Bosbeheer is € 10.000 beschikbaar voor bodemonderzoeken. Deze kosten komen niet meer. Voorgesteld wordt om het geld in te zetten voor een gezamenlijke visie op de bossen met de gemeente Best.
4. Watergangen
Project gebiedsvisie Gentiaan omvat ook het uitbaggeren van de sloot. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening riolering. Zowel de kosten als onttrekking aan de voorziening waren geraamd in 2020. De uitvoering van het project vindt in 2021 plaats vandaar dat de kosten en onttrekking opnieuw worden opgevoerd als budgettair neutrale wijziging.
5. Hertenkamp
Nieuwe bescherming aanbrengen rondom de bomen.
7. Stimuleringsregeling Landschap (stila)
Deze regeling is de opvolger van de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (stika). Wegens het beeindigen van de stika is in 2020 afgerond € 30.000 terugontvangen van de provincie. In 2020 is dit ten gunste gekomen van het jaarrekening resultaat. De deelname aan de stila kost eenmalig € 30.000 voor een periode van drie jaar. De provincie verdubbelt dit bedrag.
8. Waterportaal
In 2020 is binnen het Waterportaal besloten om een pas op de plaats te maken en de investeringen uit 2020 pas uit te voeren en te factureren in 2021. Het geld bleef daardoor over in 2020 en is toen ook niet onttrokken aan de voorziening riolering. In 2021 komt de factuur alsnog en dan wordt dit geld ook onttrokken aan de voorziening.
9. Meerkosten GFT
Dit is voor zowel de extra transportkosten naar Deurne alsook de kosten bij vervuiling. Aangezien de voorziening afval leeg is kunnen deze onverwachte kosten hier niet ten laste van worden gebracht. Dit is hierdoor een nadeel ten laste van de algemene middelen. Mocht bij de jaarrekening blijken dat de voorziening afval niet leeg is dan wordt dit nadeel daarin betrokken.