| Omschrijving | I/S | 2021 |
|---|---|---|
| 1. Verhoging OZB lasten onderwijshuisvesting | I | -8.000 |
| 2. Constructiefout school de ruimte | I | -20.000 |
| 3. SUVIS subsidie verbetering leefklimaat scholen | I | 105.000 |
| 3. SUVIS subsidie verbetering leefklimaat scholen | I | -105.000 |
| 4. Bijdrage zwemonderwijs | S* | -10.000 |
| 5. Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord | I | 20.000 |
| 5. Uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord | I | -20.000 |
| 6. Samenwerking Uniek Sporten | I | -1.900 |
| 7. Energiekosten sporthal de Landing | S* | -30.000 |
| 8. Verhuur gebouw aan bibliotheek is ex btw | S* | -7.332 |
| 9. Toetreding GROZzerdam | I | -50.000 |
| 9. Budgetneutrale wijziging Lumens (uit P.1) | S* | -58.580 |
| 9. Aanvulling subsidie Lumens | S* | -47.420 |
| 9. Subsidie Automaatje | S* | -35.000 |
| 10. Subsidie Lumens vroegsignalering | S* | -21.805 |
| 11. Budgetneutrale leges gehandicaptenparkeerkaart (uit P.1) | S* | 3.499 |
| 12. Budgetneutrale gehandicaptenparkeerkaart (uit P.1) | S* | -3.150 |
| 13. Vernieuwing software sociaal domein | I | 24.655 |
| 14. Trajectbegeleiding VO | S* | -3.525 |
| 15. Uitbreiding jongerenwerk | I | -35.000 |
| 16. Subsidie Veilig Thuis | S* | -14.213 |
| 17. Uitvoering Wvggz door GGD | S* | -12.137 |
| 18. Inkomensregelingen aanpassing budgetten | I | 231.732 |
| Totaal | -98.176 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel | ||
| *De structurele gevolgen zijn betrokken in de kadernota 2021. |
Programma 2 Sociale leefomgeving
2. Constructiefout de Ruimte
Met Platoo is overeengekomen dat de gemeente voor een gedeelte bijdraagt in schade die ontstaan is door constructiefouten in het gebouw van de ruimte.
3. SUVIS subsidie verbetering leefklimaat scholen
Deze subsidie is door het rijk beschikbaar gesteld om scholen in de gelegenheid te stellen de ventilatie te verbeteren vooral om te kunnen voldoen aan de normen om corona besmettingen te beperken.
4. Subsidie zwemonderwijs
Abusievelijk is het budget voor de subsidieregeling zwemonderwijs geschrapt in de begroting 2021.
5. Uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord
In 2021 stelt het rijk een (eenmalige) bijdrage beschikbaar voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Deze bijdrage is geoormerkt en dient in 2021 te worden besteed i.h.k.v. het Lokaal Sportakkoord.
7. Energiekosten sporthal de Landing
De structurele energiekosten van sporthal de Landing zijn weggegevallen in de meerjarenbegroting 2021-2024.
9. Subsidiebeleid
Tijdens een controle van het subsidieprogramma is geconstateerd dat bij de begrotingswijziging enkele posten onterecht zijn afgeboekt. Om het subsidieprogramma op peil te krijgen, worden deze posten nu gecorrigeerd.
10. Subsidie Lumens vroegsignalering
Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. De uitvoering van de wettelijke verplichting vroegsignalering van schulden is bij Lumens belegd.
13. Vernieuwing software sociaal domein
De stuurgroep Betere dienstverlening en bedrijfsvoering heeft ingestemd met het afwijken van de verplichting om Djuma in te gaan richten en uit te voeren voor het CMD en Werk en Inkomen. Door het aanschaffen, inrichten en realiseren van een koppeling tussen de programma's, als onderdeel van het project Vernieuwing software sociaal domein, wordt een efficiëntere en automatische wijze van archivering in Djuma gerealiseerd. De hiermee gepaard gaande kosten voor 2021 zijn verwerkt in het budget voor Dienst Dommelvallei.
15. Uitbreiding jongerenwerk
Wens tot uitbreiding capaciteit jongerenwerk om het positieve en preventieve effect te verhogen. Verwachting is dat hierdoor meer jongeren bereikt worden en eventuele problemen in een vroegtijdig stadium nog voorliggend worden opgepakt.
16. Subsidie Veilig Thuis
De begroting van en daardoor subsidie aan Veilig Thuis is de afgelopen jaren opgehoogd, maar dit was nog niet volledig verwerkt in de begroting. Met deze bijraming is de te betalen financiële bijdrage aan Veilig Thuis volledig opgenomen in de begroting.
17. Uitvoering Wvggz door de GGD
De kosten hiervan waren nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024.
18. Inkomensregelingen aanpassingen budgetten
De budgetten op het gebied van inkomensregelingen zijn bijgesteld. Dit komt onder andere door de voorlopige beschikking vanuit het Rijk.