Programma 1 Interne en externe dienstverlening

4. Dienst Dommelvallei
De bijdrage aan Dienst Dommelvallei is vastgesteld op €4.453.090 en wordt nu door de 1e en 2e begrotingswijzigingen: € 4.574.552. Voor de gemeentebegroting betekent dit een wijziging van € 121.462 negatief. Dit wordt gedekt door resultaatbestemming 2020 € 55.839 en een onttrekking aan de reserve I&A € 66.000.

5. Decembercirculaire 2020
In een bijlage die hoorde bij de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de gevolgen voor de algemene uitkering meegenomen tot en met de septembercirculaire. Inmiddels zijn de decembercirculaire 2020 en de maartcirculaire 2021 uitgebracht. De gevolgen hiervan zijn opgenomen in bovenstaande tabel. De middelen die specifiek bedoeld zijn voor corona zijn opgenomen in de coronaparagraaf.

6. Maartcirculaire 2021
Zie de gegeven toelichting bij punt 5.

7. Proef nieuwe vergaderstructuur en werkwijze raad
Het voorstel is een antwoord op de ambitie van uw raad om inwoners etc. meer te betrekken bij de besluitvorming en de besluitvorming efficiënter en effectiever te organiseren.
De grondslag hiervoor vormt het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel’ en het raadsbesluit “Uitvoering motie bestuurlijke vernieuwing’ d.d. 22 augustus 2019.

8. Loonkosten Procescoördinator ZGW
Er is besloten om de medewerker voor twee jaar in dienst te nemen binnen de gemeente Son en Breugel.
In het tweede jaar (2021) komen de kosten volledig ten laste van de gemeente Nuenen.

9. Inkomsten projectleider sociaal domein
De salariskosten voor de projectleider ICT sociaal domein, welke in loondienst is bij de gemeente Son en Breugel, worden gedeeld door de drie Dommelvallei gemeenten.

10. Kosten voormalig wethouder
WAO - uitkering, de gemeente is eigen risico drager.

11. Kosten inhuur interim directeur
Dit betreft de kosten van de interim directeur van 1 april tot en met 1 augustus 2021. 

12. Bijdrage MRE
De bijdrage voor het MRE wordt na indexering verlaagd. Dit als gevolg van de afbouw van het ICT applicatielandschap oud SRE en voordelen na de recente Europese aanbesteding ICT dienstverlening.

13. Bijdrage Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)
De bijdrage voor het RHCE wordt verhoogd als gevolg van indexering.

14. Documentmanagement
Door de verminderde behoefte aan drukwerk als gevolg van de verdergaande digitalisering wordt dit budget verlaagd.

16. Onderhoudscontract gemeentehuis
De nieuwbouw en de renovatie kennen in de begin periode weinig onderhoud en de focus ligt hier dan ook op de goede coördinatie om de verschillende onderaannemers aan te sturen. Er komen regelmatig reparatie- en/of onderhoudsvragen binnen bij de contactpersoon vanuit de gemeente. Deze heeft onvoldoende zicht en tijd om deze zaken goed te beheren en hierbij onderscheid te maken in garantie of reparatie en de planning te volgen. Daarom zoeken we een partij die de gemeente hierin kan ontzorgen. Dit hebben we ondergebracht in een onderhoudscontract.

17. Onderhoud nieuw gemeentehuis
De huidige budgetten zijn gebaseerd op het oude gemeentehuis. Er zijn twee locaties dit jaar in gebruik waardoor de onderhoudskosten hoger zijn.