| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Gerealiseerd t/m 31-12-2024 | Gerealiseerd 2025 | Restant | Afsluiten / Loopt door |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70038 | Vervangen textiel- en afvalbakken | 38.000 | - | - | 38.000 | Afsluiten |
| 70092 | Verv ondergrondse en bovengrondse containers 2024 | 100.000 | 27.783 | - | 72.217 | Afsluiten |
| 70066 | Pumptrack | 100.000 | 16.000 | - | 84.000 | Loopt door |
| Met succes hebben wij subsidie aangevraagd bij de Regio Deal 'Thuis in Brainport' in de Metropoolregio Eindhoven als onderdeel van het regionaal projectplan 'Urban Sports & Culture'. Hierdoor stellen we voor om een inkomst te ramen van € 70.000 en de uitgaven te verhogen met € 66.000. Hierdoor ontstaat er een netto investering van € 96.000. | ||||||
| 70083 | Tractor John Deere | 85.000 | - | 83.590 | 1.410 | Afsluiten |
| Aanbesteding vervangen tractor is afgerond. Project mag worden gesloten | ||||||
| 70067 | Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34 | 1.353.139 | 1.347.322 | 35.728 | -29.911 | Loopt door |
| Bij de aankoop van Sonniuswijk 5, 32-34 is geconstateerd dat het eerder gevraagde budget niet voldoende is. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 1.353.139,-. De reden dat er van het budget wordt afgeweken is doordat er een juridische procedure loopt inzake de levering van dierenrechten. Hierdoor stellen we voor om € 40.000 aan extra krediet aan te vragen. | ||||||
| 70077 | Aank. Sonniuswijk 9 | 747.000 | 3.364 | 775.984 | -32.349 | Afsluiten |
| In de begroting is een bedrag van €747.000,- opgenomen om deze aankoop te realiseren. Begin 2025 zijn de voorwaarden van de onderhandelingen gewijzigd en is het college akkoord gegaan met een aankoopbedrijf van €775.000,- k.k. Hier moeten dus ook nog de kosten koper voor betaald worden waar in de eerste raming geen rekening mee gehouden is. Hierdoor stellen we voor om € 32.349 extra krediet aan te vragen. | ||||||
| 70078 | Aank. Sonniuswijk 7 | 24.237 | 2.345 | 26.535 | -4.644 | Afsluiten |
| In de begroting is een bedrag van €24.237,- opgenomen om deze aankoop te realiseren. Tijdens het proces is de aankoopprijs niet gewijzigd, maar zijn de kosten koper buiten beschouwing gelaten ondanks dat deze voor rekening van de gemeente zijn. De totale kosten koper staat gelijk aan het te kort in de begroting ter hoogte van € 4.643,61. Hier zitten notariskosten en contractkosten in. Hierdoor stellen we voor om € 4.644 extra krediet aan te vragen. | ||||||
| 70123 | Bosrevitalisering | 0 | 0 | -689.476 | 689.476 | Loopt door |
| We stellen voor om dit project te openen. We stellen voor om zowel de inkomsten als de uitgaven neutraal te ramen met een bedrag van € 689.476. We hebben een GLB-subsidie ontvangen voor bosrevitalisering en hydrologische maatregelen in de Sonse bossen. De looptijd loopt tot en met 2028. De middelen worden volledig ingezet voor hydrologisch herstel volgens de visie Nieuwe Heide en Oud Meer. | ||||||
| 71914 | Uitbreiding BS De Bloktempel | 3.258.821 | 350.803 | 44.507 | 2.863.511 | Loopt door |
| Conform RIB indexering normbedragen uitbreiding basisschool de Bloktempel incl. kinderopvang wordt voorgesteld om het krediet met € 228.640 te verhogen. | ||||||
| En daarnaast €192.616,- bijramen vanuit project Nieuwbouw BuitensteBinnen (71915). De tijdelijke units die eerder zijn ingezet voor de huisvesting van BuitensteBinnen, zijn opnieuw gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van basisschool De Bloktempel. Daarmee werd in eerste instantie een financieel voordeel verwacht (het huidige restant) bij de nieuwbouw van BuitensteBinnen. Helaas is dit voordeel niet gerealiseerd, omdat de geplande uitbreiding van De Bloktempel vertraging heeft opgelopen. Door dit uitstel moesten de units tijdelijk worden opgeslagen, wat extra kosten met zich meebracht. Om deze kosten te dekken worden de resterende middelen vanuit BuitensteBinnen nu noodgedwongen ingezet voor de tijdelijke huisvesting van De Bloktempel. | ||||||
| 71915 | Nieuwbouw BuitensteBinnen | 5.242.698 | 4.704.246 | 345.836 | 192.616 | Project afsluiten na verwerking aframing |
| Aframing €192.616,- ten behoeve van project Uitbreiding Bloktempel (project 71914). Daarna kan project worden afgesloten. |