| Omschrijving | I/S | 2025 |
|---|---|---|
| 1. Extra tweede Kamerverkiezingen | I | -43.000 |
| 2. Rente | I | 123.977 |
| 3. Inzet raadsbudget | I | 30.000 |
| 4. Bijdrage Dienst Dommelvallei | S | 82.679 |
| 5. Meicirculaire 2025 | S | 320.163 |
| 6. Vrijval stelposten en onvoorzien | I | 194.000 |
| 7. Vennootschapsbelasting | I | 67.000 |
| 8. OZB woningen | I | -85.000 |
| 9. Septembercirculaire 2025 | S | 641.305 |
| Budgettair neutraal of bedragen kleiner dan 25.000 | I/S | 282.860 |
| Totaal | 1.613.984 | |
| +/+ is voordeel, -/- is nadeel |
Programma 1 Interne en externe dienstverlening
1. Extra tweede Kamerverkiezingen
In 2025 zijn er vervroegde tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober 2025. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld via de septembercirculaire 2025. We voeren daarom middelen op voor de organisatie en uitvoering van deze verkiezingen. De raming van de benodigde middelen is gebaseerd op de werkelijke kosten van de tweede Kamerverkiezingen in 2023.
2. Rente
Het gehanteerde rentepercentage over de financieringsbehoefte is relatief fors lager dan bij de begroting 2025 waardoor een rentevoordeel bij de kortlopende leningen ontstaat. Bij de langlopende leningen is sprake van een beperkte daling van het rentepercentage maar omdat de hoofdsommen hier hoger zijn, leidt dit ook tot een rentevoordeel.
3. Inzet raadsbudget
De basiskosten voor het Raadsinformatiesyteem zijn in 2025 gedekt uit het budget van Dienst Dommelvallei. Daarvoor vallen de kosten voor Son en Breugel lager uit dan geraamd. Daarnaast is zowel het budget voor de organisatie van de vrijwilligersavond als het budget voor het organiseren van raadsbijeenkomsten in 2025 niet volledig benut.
4. Bijdrage Dienst Dommelvallei
In het voorjaar van 2025 is een nieuwe cao voor gemeenten en SGO's (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) tot stand gekomen. De loonstijging in de nieuwe cao wijkt fors af van de index waarmee de lonen in Dienst Dommelvallei zijn begroot. Met de vrijkomende middelen van dit cao-voordeel worden enkele knelpunten aangepakt (zoals beschreven in de 1e bestuursrapportage van Dienst Dommelvallei). De bijdrage aan Dienst Dommelvallei wordt hiermee geactualiseerd.
5. Meicirculaire 2025
Voor een uitgebreide toelichting over de meicirculaire wordt verwezen naar het memo meicirculaire 2025 die als bijlage bij de kadernota 2026-2029 zat.
6. Vrijval stelposten en onvoorzien
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid laten we de stelposten aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant vrijvallen. Het gaat hier ook om bijvoorbeeld de stelpost loon- en prijsbijstellingen.
7. Vennootschapsbelasting
De aanslag voor belastingjaar 2019 is bijgesteld en hierdoor hebben we een teruggaaf ontvangen.
8. OZB woningen
Voor de OZB-opbrengst onderdeel woningen verwachten we dat de geraamde opbrengst niet in z'n geheel wordt gehaald. Dit komt door een combinatie van een lagere waardestijging dan vooraf verwacht plus het toekennen van bezwaren. Op het onderdeel niet-woningen verwachten we wel dat de geraamde opbrengst gehaald wordt.
9. Septembercirculaire 2025
Voor een uitgebreide toelichting over de septembercirculaire wordt verwezen naar het memo septembercirculaire 2025 die als bijlage bij de meerjarenbegroting 2026-2029 zit.