Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
70059	Vervangen 3 bedrijfsauto's	163.000	0	163.000	Investering
	Aanbesteding vervangen 3 bedrijfsauto's is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten.
	Bloembak bordes gemeentehuis	0	0	0	Investering
	De gemetselde bloembak bij het bordes van het gemeentehuis verkeerd in slechte staat. Op diversen plekken is de koplaag los gelaten en zijn er op meerdere plekken scheuren ontstaan waardoor de bloembak zijn stabiliteit aan het verliezen is. Deze bloembak is tijdens de renovatie voor de hoofdbouw niet meegenomen. De bloembak is niet meer te repareren en zal in zijn geheel opnieuw moet worden opgebouwd. Hierdoor wordt er € 55.000 als krediet aangevraagd in deze bestuursrapportage. De structurele gevolgen hiervan zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
70048	Braecklant	2.800.000	0	2.800.000	Investering
	Project moet nog worden uitgevoerd. Start bouw op zijn vroegst eind 2024. Het project kan niet worden afgesloten.
71920	Planvorming Braecklant	50.000	18.121	31.879	Investering
	Betreft een voorbereidingskrediet dat voor 2023 en 2024 beschikbaar dient te blijven. Het project kan niet worden afgesloten.
70064	Verbeteren toegankelijkheid de Landing	40.000	0	40.000	Investering
	Deze investering maakt deel uit van het totaalplan voor de aanpassingen van De Landing en dient dan ook beschikbaar te blijven.
70041 tm 70044	Bouwkosten Bongerd tlv groeipad	9.480.190	764.490	8.715.700	Investering
	Inkomsten	-656.212	-668.969	12.757	Investering
	De opgelopen half jaar vertraging door het Flora en Fauna onderzoek kan de bouwkosten beïnvloeden vanwege de instabiliteit in de bouwsector. Bovendien resulteert de vertraging in een verlengde huurperiode voor de blaashal, aanvullende exploitatiekosten en wellicht extra honoraria voor adviseurs. De extra kosten worden binnen het projectkrediet opgevangen. We blijven alert op mogelijke kostenoverschrijdingen.
71914	Uitbreiding Bloktempel	3.745.301	285.971	3.459.330	Investering
	De bouw voor zowel de uitbreiding van basisschool de Ruimte als basisschool de Bloktempel start eind 2023. Zoals in de 1e berap aangegeven zal het krediet in verband met de bouwkosten opgehoogd moeten worden met 5% van de investeringskosten. In de vergadering van oktober 2022 heeft u ons college hier toestemming voor gegeven. Het gaat om een bedrag van € 168.054,-. In het project is er rekening mee gehouden dat tijdelijke units nodig zijn maar dat dit pas bekend zou worden nadat de aanbesteding heeft plaats gevonden, waarna de gesprekken met het bouwteam pas plaats konden vinden. In juni 2023 is gebleken dat dit inderdaad aan de orde is. Daarnaast zijn er parkeeronderzoeken uitgevoerd in verband met de uitbreiding bij basisschool de Bloktempel. Deze kosten komen gezamenlijk neer op € 158.000,- Hierdoor wordt aan uw raad gevraagd om in totaal € 326.054,- aanvullend krediet te voteren voor dit project. Dit aanvullend krediet is, op € 50.000,- na opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027. Dit komt doordat in eerste instantie een offerte was ontvangen voor tijdelijke units zonder toiletten. Vanuit een goede huisvesting is het niet wenselijk dat kinderen in de winterperiode over het schoolplein vanuit de units naar de school moeten lopen voor een toiletbezoek of onbeheerd rondlopen op het schoolplein. Daarom worden toiletunits gehuurd om hierin te voorzien. Het was niet meer mogelijk om de kapitaallasten van dit aanvullend krediet in de meerjarenbegroting mee te nemen en zal bij de eerste begrotingswijziging 2024 worden meegenomen. Het project kan nog niet worden afgesloten.
71915	Nieuwbouw BuitensteBinnen	5.242.698	3.190.452	2.052.246	Investering
	De school is in aanbouw. Het project is nog niet afgerond en kan nog niet afgesloten worden.
71918	Kinderopvang Harlekijn	616.000	585.200	30.800	Investering
	Het schoolbestuur (SKPO) dient nog een eindafrekening in te dienen. Pas dan wordt het resterende bedrag voldaan. Tot die tijd kan het krediet niet worden afgesloten.
71919	Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte	15.000	0	15.000	Investering
	Momenteel wordt nog gekeken naar de verkeerssituatie bij de basisschool. Het project kan niet worden afgesloten.
70069	Dommelhuis nazorg en restpunten	150.000	101.698	48.302	Investering
	Het oplossen van de restpunten is reeds opgestart en een deel is inmiddels afgerond. Medio oktober worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten.
70057	Fietsparkeervoorziening Bloktempel/De Ruimte	50.000	0	50.000	Investering
	De bouw de uitbreiding start eind 2023 en loopt door in 2024. In deze tijd zal ook de fietsparkeervoorzichting in de openbare ruimte gerealiseerd worden. Het project kan nog niet worden afgesloten.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
70014	Vervangen brug Dommelpas	853.000	70.172	782.828	Investering
	Aanvullende onderzoek in kader van Flora en Fauna is afgerond en er zijn geen beperkingen geconstateerd. omgevingsvergunning is aangevraagd. Na verlening van de omgevingsvergunning kunnen de werkzaamheden worden aanbesteed. Uitvoering kan hierna worden opgestart.
70045	Brug Dommelpas onderdeel fietspad	170.000	0	170.000	Investering
	Na verlening van de omgevingsvergunning van de vervanging van de brug Dommelpas zal de vervanging van het fietspad mee worden genomen in de aanbesteding van deze brug en zal ook de fysieke uitvoering hierop aansluiten.
70034	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	18.000	13.640	4.360	Investering
	Inkomsten	0	-15.754	15.754	Investering
	Ondergrondse containers in 't Zand zijn geplaatst. Project kan worden afgesloten
70038	Vervangen textiel- en afvalbakken	24.000	0	24.000	Investering
	De kosten voor het vervangen van de ondergrondse containers op het 17 septemberplein zijn 38.000. Er is maar 24.000 geraamd, wat betekent dat er de meerkosten 14.000 zijn. Het in de investering geraamde bedrag is uit +/- 2020. De offerte prijs is marktconform, vanwege de hoge inflatie op staalproducten en ondergrondse containers. De huidige containers zijn kapot, dus snelle vervanging is noodzakelijk. Het project kan niet worden afgesloten.
70007	Verledden openbare verlichting nagekomen kosten	300.000	289.187	10.813	Investering
	Het project is afgerond en kan afgesloten worden.
71814	Slowlane Ekkersrijt deel 2	810.000	709.209	100.791	Investering
	Inkomsten	-810.000	-810.000	0
	Het project is volledig en binnen budget gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Daarna kan het project worden afgesloten.
71927	Inprikker Eindhovenseweg	203.000	197.435	5.564	Investering
71927	Inkomsten	-203.000	-203.000	0	Investering
	Het project is volledig en binnen budget gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Daarna kan het project worden afgesloten.
70009	GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020	178.500	78.855	99.645	Investering
	Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten.
70010	Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat	1.000.000	0	1.000.000	Investering
	De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten
70028	Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed	180.000	0	180.000	Investering
	De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten
70029	Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021	50.000	0	50.000	Investering
	Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten
70065	Renovatie zijstraten Begoniastraat riolering	60.000	0	60.000	Investering
	Dit project mag worden afgesloten. De uitvoering van Begoniastraat zit in projectnummer 70028.
70030	GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021	555.450	0	555.450	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70031	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021	628.915	296.640	332.275	Investering
	Project is uitgevoerd en restpunten worden nog uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten
70049	GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2022	63.000	0	63.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70050	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022	663.831	2.611	661.220	Investering
	Voorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten
70060	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2023	622.584		622.584	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70061	GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2023	130.200		130.200	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71701	GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat)	785.000	22.373	762.627	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71930	GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet	88.500	69.521	18.979	Investering
	Voorbereiding is grotendeels uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten
71932	Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering	266.000	0	266.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71934	Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen	104.000	93.841	10.159	Investering
	Het project zit in de afrondende fase. Project kan nog niet worden afgesloten.
71935	Gebiedsvisie Gentiaan - riolering	507.000	476.921	30.079	Investering
	Het project zit in de afrondende fase. Project mag nog niet worden afgesloten.
70033	Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0	451.500	0	451.500	Investering
	Het (moeizame) proces van grondverwerving loopt. Gesprekken worden gevoerd. Project kan niet worden afgesloten.
70032	Ecologische verbindingszone Ekkersrijt	55.000	7.570	47.430	Investering
	Het project is in voorbereiding (bijstelling/doorrekening ontwerp in overleg met waterschap) en kan niet worden afgesloten.
70036	Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI	175.000	0	175.000	Investering
	Vervanging van de VRI staat op de planning. De notitie over de mogelijkheden van vervanging is reeds geschreven. Vervanging staat voor Dit jaar of begin volgend jaar op de planning. Het project kan niet worden afgesloten.
70037	Aanbrengen en onderhouden fietsbewegwijzering	82.000	0	82.000	Investering
	Gaat over het fietspalenplan en bewegwijzering. Hierbij moet je denken aan nieuwe palen, borden en bewegwijzering voor fietsverkeer. Dit is in voorbereiding en wordt nader uitgewerkt. Het project kan niet worden afgesloten.
70039	Regionale en lokale verkeersmaatregelen	15.000	436	14.564	Investering
	Vanwege het vertrek van de verkeerskundige in augustus en de start van een nieuwe verkeerskundige in oktober lopen verkeersmaatregelen vertraging op. Het project kan niet worden afgesloten.
70040	Fietsbewegwijzering Slowlane	20.000	0	20.000	Investering
	In juni is het ontwerp voor de aanpassing van de bewegwijzering door het NBd vastgesteld; hieruit volgende moet op een aantal plaatsen op Ekkersrijt de bewegwijzering aangepast of aangevuld worden; planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Het project kan niet worden afgesloten.
71709	Parkeren centrum Son en Breugel	567.500	333.076	234.424	Investering
	De uitgaven op dit budget hangen samen met de ontwikkeling van de centrumvisie en het mobiliteitsplan. Het project kan niet worden afgesloten.
71921	Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug)	160.000	0	160.000	Investering
	De vervanging van de brug is op dit moment in voorbereiding. Het project kan niet worden afgesloten.
71923	Fietsstr. Krommenhoek	65.000	0	65.000	Investering
	De aanleg van de fietsstraat is uitgesteld tot de vaststelling van het nieuwe Mobiliteitsplan. Het project kan niet worden afgesloten.
71924	Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan	65.000	0	65.000	Investering
	De aanleg van de fietsstraat is uitgesteld tot de vaststelling van het nieuwe Mobiliteitsplan. Het project kan niet worden afgesloten.
70046	Groenvisie Ekkersrijt	325.000	0	325.000	Investering
	Het project is in voorbereiding en kan niet worden afgesloten.
70062	Groenbeleid jaarschijf 2023	93.000	33.356	59.644	Investering
	Het project is in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten.
70063	Terugkoop brandweerkazerne	939.014	0	939.014	Investering
	Proces van aankoop Combigebouw loopt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de huurovereenkomst met de VRBZO. Hierna kan de aankoop formeel worden geregeld. Dit zal in november/december 2023 gebeuren. Het project kan niet worden afgesloten.
70066	Pumptrack	100.000	16.000	84.000	Investering
	Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk waar de pumptrack mogelijk geplaatst kan gaan worden. Het project kan niet worden afgesloten.
70017	Routegebonden project bereikbaarheidsakkoord - 2023	709.659	400	709.259	Investering
	Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet volledig ingezet voor de verschillende noodzakelijke onderzoeken en studies. Een deel ervan wordt later dan aanvankelijk gedacht uitgevoerd, omdat het regionale bestuurlijke proces langzamer verloopt dan verwacht. Het project kan nog niet worden afgesloten.
70071	Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer	160.000	297	159.703	Investering
	Uit deze middelen worden deelprojecten bekostigd om invulling te geven aan de ontwikkelvisie Nieuwe Heide & Oud Meer. In 2024 wordt gestart met een van die deelprojecten. Het project kan dus niet worden afgesloten.
70058	Aanpassen Milieustraat	0	0	0	Investering
	Investering is geraamd voor 2024. In 2023 dienen we echter al kosten te maken voor het uitwerken van het ontwerp, vergunningsverlening en aanbesteding. Daarom is het voorstel om de investering naar voren te halen. Het gaat om een bedrag van € 593.138. Het project kan niet worden afgesloten.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
40010	Ant ovk hoek Ekkersrijt 4088 - 4090	76.348	160.790	-84.442	Exploitatie
40010	Inkomsten	-293.301	-293.984	683	Exploitatie
	Voor de realisatie van dit project zijn onvoorziene kosten gemaakt. Voor de afwikkeling van verkeersstromen in het gebied zijn er extra afritten aangelegd. In 2023 is de toplaag nog worden aangebracht. Door onvoorziene complexiteit van de herontwikkeling Ekkersrijt 4088-4090 in relatie tot het openbaar gebied wordt in 2023 nog werken worden uitgevoerd waardoor het project nog niet kan worden afgesloten.
70055	Grondaankoop Ockhuizenweg 9 en 18	4.664.263	4.664.263	0	Investering
	De juridische levering heeft plaatsgevonden. Het project kan worden afgesloten.
70067	Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34	1.295.000	1.298.139	-3.139	Investering
	De juridische levering heeft plaatsgevonden. Het project kan niet worden afgesloten.
70070	Grondaankoop Houtens 19	709.000	710.282	-1.282	Investering
	De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten.
70072	Aankoop 3 bospercelen aan de Vlinderlaan	21.225	21.497	-272	Investering
	De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten.
70073	Aankoop 1 agrarisch perceel Driehoek	62.008	4.150	57.858	Investering
	Deze aankoop heeft geen doorgang gevonden in verband met de uitkomsten van een bodemonderzoek. Het project kan worden afgesloten.
70074	Aank. agrarische gr. Airborneweg ong. Sonniuswijk	278.350	275.473	2.877	Investering
	De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten.
70076	Aankoop Veerstraat 15	1.105.000	1.105.825	-825	Investering
	De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er worden nog facturen verwacht voor de fiscale afhandeling. Hierdoor wordt er een aanvullend krediet aangevraagd van € 1.200. Het project kan niet worden afgesloten.
70077	Aankoop Sonniuswijk 9	747.000	2.349	744.651	Investering
	De juridische levering moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet worden afgesloten
70078	Aankoop Sonniuswijk 7	24.237	1.630	22.607	Investering
	De juridische levering moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet worden afgesloten
70080	Grondaankoop Broekstraat	297.000	0	297.000	Investering
	De juridische levering moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet worden afgesloten
70068	Deelneming crematorium Wolfswinkel	0	8.323	-8.323	Investering
	Bij de begraafplaats Wolfswinkel wordt een kleinschalig crematorium ontwikkeld . Het beheer van de begraafplaats wordt over gedragen. We maken voorbereidingskosten. Aan de raad wordt via een separaat raadsvoorstel met o.a. de besluitvorming over de financiële gevolgen over dit onderwerp voorgelegd. Om de realisatie van het crematorium mogelijk te maken loopt een wijzigtingsprocedure bestemmingsplan. Het project kan niet worden afgesloten.