Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten

Programma 1 Interne en externe dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1 Interne en externe dienstverlening
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld Realisatie Restant Soort project
70059 Vervangen 3 bedrijfsauto's 163.000 0 163.000 Investering
Aanbesteding vervangen 3 bedrijfsauto's is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten.
Bloembak bordes gemeentehuis 0 0 0 Investering
De gemetselde bloembak bij het bordes van het gemeentehuis verkeerd in slechte staat. Op diversen plekken is de koplaag los gelaten en zijn er op meerdere plekken scheuren ontstaan waardoor de bloembak zijn stabiliteit aan het verliezen is. Deze bloembak is tijdens de renovatie voor de hoofdbouw niet meegenomen. De bloembak is niet meer te repareren en zal in zijn geheel opnieuw moet worden opgebouwd. Hierdoor wordt er € 55.000 als krediet aangevraagd in deze bestuursrapportage. De structurele gevolgen hiervan zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Programma 2 Sociale leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 2 Sociale leefomgeving
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld Realisatie Restant Soort project
70048 Braecklant 2.800.000 0 2.800.000 Investering
Project moet nog worden uitgevoerd. Start bouw op zijn vroegst eind 2024. Het project kan niet worden afgesloten.
71920 Planvorming Braecklant 50.000 18.121 31.879 Investering
Betreft een voorbereidingskrediet dat voor 2023 en 2024 beschikbaar dient te blijven. Het project kan niet worden afgesloten.
70064 Verbeteren toegankelijkheid de Landing 40.000 0 40.000 Investering
Deze investering maakt deel uit van het totaalplan voor de aanpassingen van De Landing en dient dan ook beschikbaar te blijven.
70041 tm 70044 Bouwkosten Bongerd tlv groeipad 9.480.190 764.490 8.715.700 Investering
Inkomsten -656.212 -668.969 12.757 Investering
De opgelopen half jaar vertraging door het Flora en Fauna onderzoek kan de bouwkosten beïnvloeden vanwege de instabiliteit in de bouwsector. Bovendien resulteert de vertraging in een verlengde huurperiode voor de blaashal, aanvullende exploitatiekosten en wellicht extra honoraria voor adviseurs. De extra kosten worden binnen het projectkrediet opgevangen. We blijven alert op mogelijke kostenoverschrijdingen.
71914 Uitbreiding Bloktempel 3.745.301 285.971 3.459.330 Investering
De bouw voor zowel de uitbreiding van basisschool de Ruimte als basisschool de Bloktempel start eind 2023. Zoals in de 1e berap aangegeven zal het krediet in verband met de bouwkosten opgehoogd moeten worden met 5% van de investeringskosten. In de vergadering van oktober 2022 heeft u ons college hier toestemming voor gegeven. Het gaat om een bedrag van € 168.054,-. In het project is er rekening mee gehouden dat tijdelijke units nodig zijn maar dat dit pas bekend zou worden nadat de aanbesteding heeft plaats gevonden, waarna de gesprekken met het bouwteam pas plaats konden vinden. In juni 2023 is gebleken dat dit inderdaad aan de orde is. Daarnaast zijn er parkeeronderzoeken uitgevoerd in verband met de uitbreiding bij basisschool de Bloktempel. Deze kosten komen gezamenlijk neer op € 158.000,- Hierdoor wordt aan uw raad gevraagd om in totaal € 326.054,- aanvullend krediet te voteren voor dit project. Dit aanvullend krediet is, op € 50.000,- na opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027. Dit komt doordat in eerste instantie een offerte was ontvangen voor tijdelijke units zonder toiletten. Vanuit een goede huisvesting is het niet wenselijk dat kinderen in de winterperiode over het schoolplein vanuit de units naar de school moeten lopen voor een toiletbezoek of onbeheerd rondlopen op het schoolplein. Daarom worden toiletunits gehuurd om hierin te voorzien. Het was niet meer mogelijk om de kapitaallasten van dit aanvullend krediet in de meerjarenbegroting mee te nemen en zal bij de eerste begrotingswijziging 2024 worden meegenomen. Het project kan nog niet worden afgesloten.
71915 Nieuwbouw BuitensteBinnen 5.242.698 3.190.452 2.052.246 Investering
De school is in aanbouw. Het project is nog niet afgerond en kan nog niet afgesloten worden.
71918 Kinderopvang Harlekijn 616.000 585.200 30.800 Investering
Het schoolbestuur (SKPO) dient nog een eindafrekening in te dienen. Pas dan wordt het resterende bedrag voldaan. Tot die tijd kan het krediet niet worden afgesloten.
71919 Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte 15.000 0 15.000 Investering
Momenteel wordt nog gekeken naar de verkeerssituatie bij de basisschool. Het project kan niet worden afgesloten.
70069 Dommelhuis nazorg en restpunten 150.000 101.698 48.302 Investering
Het oplossen van de restpunten is reeds opgestart en een deel is inmiddels afgerond. Medio oktober worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten.
70057 Fietsparkeervoorziening Bloktempel/De Ruimte 50.000 0 50.000 Investering
De bouw de uitbreiding start eind 2023 en loopt door in 2024. In deze tijd zal ook de fietsparkeervoorzichting in de openbare ruimte gerealiseerd worden. Het project kan nog niet worden afgesloten.

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld Realisatie Restant Soort project
70014 Vervangen brug Dommelpas 853.000 70.172 782.828 Investering
Aanvullende onderzoek in kader van Flora en Fauna is afgerond en er zijn geen beperkingen geconstateerd. omgevingsvergunning is aangevraagd. Na verlening van de omgevingsvergunning kunnen de werkzaamheden worden aanbesteed. Uitvoering kan hierna worden opgestart.
70045 Brug Dommelpas onderdeel fietspad 170.000 0 170.000 Investering
Na verlening van de omgevingsvergunning van de vervanging van de brug Dommelpas zal de vervanging van het fietspad mee worden genomen in de aanbesteding van deze brug en zal ook de fysieke uitvoering hierop aansluiten.
70034 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen 18.000 13.640 4.360 Investering
Inkomsten 0 -15.754 15.754 Investering
Ondergrondse containers in 't Zand zijn geplaatst. Project kan worden afgesloten
70038 Vervangen textiel- en afvalbakken 24.000 0 24.000 Investering
De kosten voor het vervangen van de ondergrondse containers op het 17 septemberplein zijn 38.000. Er is maar 24.000 geraamd, wat betekent dat er de meerkosten 14.000 zijn. Het in de investering geraamde bedrag is uit +/- 2020. De offerte prijs is marktconform, vanwege de hoge inflatie op staalproducten en ondergrondse containers. De huidige containers zijn kapot, dus snelle vervanging is noodzakelijk. Het project kan niet worden afgesloten.
70007 Verledden openbare verlichting nagekomen kosten 300.000 289.187 10.813 Investering
Het project is afgerond en kan afgesloten worden.
71814 Slowlane Ekkersrijt deel 2 810.000 709.209 100.791 Investering
Inkomsten -810.000 -810.000 0
Het project is volledig en binnen budget gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Daarna kan het project worden afgesloten.
71927 Inprikker Eindhovenseweg 203.000 197.435 5.564 Investering
71927 Inkomsten -203.000 -203.000 0 Investering
Het project is volledig en binnen budget gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Daarna kan het project worden afgesloten.
70009 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 178.500 78.855 99.645 Investering
Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten.
70010 Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat 1.000.000 0 1.000.000 Investering
De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten
70028 Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed 180.000 0 180.000 Investering
De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten
70029 Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 50.000 0 50.000 Investering
Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten
70065 Renovatie zijstraten Begoniastraat riolering 60.000 0 60.000 Investering
Dit project mag worden afgesloten. De uitvoering van Begoniastraat zit in projectnummer 70028.
70030 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021 555.450 0 555.450 Investering
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70031 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 628.915 296.640 332.275 Investering
Project is uitgevoerd en restpunten worden nog uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten
70049 GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2022 63.000 0 63.000 Investering
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70050 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022 663.831 2.611 661.220 Investering
Voorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten
70060 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2023 622.584 622.584 Investering
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
70061 GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2023 130.200 130.200 Investering
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71701 GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) 785.000 22.373 762.627 Investering
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71930 GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet 88.500 69.521 18.979 Investering
Voorbereiding is grotendeels uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten
71932 Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering 266.000 0 266.000 Investering
Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten
71934 Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen 104.000 93.841 10.159 Investering
Het project zit in de afrondende fase. Project kan nog niet worden afgesloten.
71935 Gebiedsvisie Gentiaan - riolering 507.000 476.921 30.079 Investering
Het project zit in de afrondende fase. Project mag nog niet worden afgesloten.
70033 Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 451.500 0 451.500 Investering
Het (moeizame) proces van grondverwerving loopt. Gesprekken worden gevoerd. Project kan niet worden afgesloten.
70032 Ecologische verbindingszone Ekkersrijt 55.000 7.570 47.430 Investering
Het project is in voorbereiding (bijstelling/doorrekening ontwerp in overleg met waterschap) en kan niet worden afgesloten.
70036 Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI 175.000 0 175.000 Investering
Vervanging van de VRI staat op de planning. De notitie over de mogelijkheden van vervanging is reeds geschreven. Vervanging staat voor Dit jaar of begin volgend jaar op de planning. Het project kan niet worden afgesloten.
70037 Aanbrengen en onderhouden fietsbewegwijzering 82.000 0 82.000 Investering
Gaat over het fietspalenplan en bewegwijzering. Hierbij moet je denken aan nieuwe palen, borden en bewegwijzering voor fietsverkeer. Dit is in voorbereiding en wordt nader uitgewerkt. Het project kan niet worden afgesloten.
70039 Regionale en lokale verkeersmaatregelen 15.000 436 14.564 Investering
Vanwege het vertrek van de verkeerskundige in augustus en de start van een nieuwe verkeerskundige in oktober lopen verkeersmaatregelen vertraging op. Het project kan niet worden afgesloten.
70040 Fietsbewegwijzering Slowlane 20.000 0 20.000 Investering
In juni is het ontwerp voor de aanpassing van de bewegwijzering door het NBd vastgesteld; hieruit volgende moet op een aantal plaatsen op Ekkersrijt de bewegwijzering aangepast of aangevuld worden; planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Het project kan niet worden afgesloten.
71709 Parkeren centrum Son en Breugel 567.500 333.076 234.424 Investering
De uitgaven op dit budget hangen samen met de ontwikkeling van de centrumvisie en het mobiliteitsplan. Het project kan niet worden afgesloten.
71921 Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) 160.000 0 160.000 Investering
De vervanging van de brug is op dit moment in voorbereiding. Het project kan niet worden afgesloten.
71923 Fietsstr. Krommenhoek 65.000 0 65.000 Investering
De aanleg van de fietsstraat is uitgesteld tot de vaststelling van het nieuwe Mobiliteitsplan. Het project kan niet worden afgesloten.
71924 Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan 65.000 0 65.000 Investering
De aanleg van de fietsstraat is uitgesteld tot de vaststelling van het nieuwe Mobiliteitsplan. Het project kan niet worden afgesloten.
70046 Groenvisie Ekkersrijt 325.000 0 325.000 Investering
Het project is in voorbereiding en kan niet worden afgesloten.
70062 Groenbeleid jaarschijf 2023 93.000 33.356 59.644 Investering
Het project is in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten.
70063 Terugkoop brandweerkazerne 939.014 0 939.014 Investering
Proces van aankoop Combigebouw loopt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de huurovereenkomst met de VRBZO. Hierna kan de aankoop formeel worden geregeld. Dit zal in november/december 2023 gebeuren. Het project kan niet worden afgesloten.
70066 Pumptrack 100.000 16.000 84.000 Investering
Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk waar de pumptrack mogelijk geplaatst kan gaan worden. Het project kan niet worden afgesloten.
70017 Routegebonden project bereikbaarheidsakkoord - 2023 709.659 400 709.259 Investering
Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet volledig ingezet voor de verschillende noodzakelijke onderzoeken en studies. Een deel ervan wordt later dan aanvankelijk gedacht uitgevoerd, omdat het regionale bestuurlijke proces langzamer verloopt dan verwacht. Het project kan nog niet worden afgesloten.
70071 Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer 160.000 297 159.703 Investering
Uit deze middelen worden deelprojecten bekostigd om invulling te geven aan de ontwikkelvisie Nieuwe Heide & Oud Meer. In 2024 wordt gestart met een van die deelprojecten. Het project kan dus niet worden afgesloten.
70058 Aanpassen Milieustraat 0 0 0 Investering
Investering is geraamd voor 2024. In 2023 dienen we echter al kosten te maken voor het uitwerken van het ontwerp, vergunningsverlening en aanbesteding. Daarom is het voorstel om de investering naar voren te halen. Het gaat om een bedrag van € 593.138. Het project kan niet worden afgesloten.

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Terug naar navigatie - Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld Realisatie Restant Soort project
40010 Ant ovk hoek Ekkersrijt 4088 - 4090 76.348 160.790 -84.442 Exploitatie
40010 Inkomsten -293.301 -293.984 683 Exploitatie
Voor de realisatie van dit project zijn onvoorziene kosten gemaakt. Voor de afwikkeling van verkeersstromen in het gebied zijn er extra afritten aangelegd. In 2023 is de toplaag nog worden aangebracht. Door onvoorziene complexiteit van de herontwikkeling Ekkersrijt 4088-4090 in relatie tot het openbaar gebied wordt in 2023 nog werken worden uitgevoerd waardoor het project nog niet kan worden afgesloten.
70055 Grondaankoop Ockhuizenweg 9 en 18 4.664.263 4.664.263 0 Investering
De juridische levering heeft plaatsgevonden. Het project kan worden afgesloten.
70067 Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34 1.295.000 1.298.139 -3.139 Investering
De juridische levering heeft plaatsgevonden. Het project kan niet worden afgesloten.
70070 Grondaankoop Houtens 19 709.000 710.282 -1.282 Investering
De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten.
70072 Aankoop 3 bospercelen aan de Vlinderlaan 21.225 21.497 -272 Investering
De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten.
70073 Aankoop 1 agrarisch perceel Driehoek 62.008 4.150 57.858 Investering
Deze aankoop heeft geen doorgang gevonden in verband met de uitkomsten van een bodemonderzoek. Het project kan worden afgesloten.
70074 Aank. agrarische gr. Airborneweg ong. Sonniuswijk 278.350 275.473 2.877 Investering
De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten.
70076 Aankoop Veerstraat 15 1.105.000 1.105.825 -825 Investering
De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er worden nog facturen verwacht voor de fiscale afhandeling. Hierdoor wordt er een aanvullend krediet aangevraagd van € 1.200. Het project kan niet worden afgesloten.
70077 Aankoop Sonniuswijk 9 747.000 2.349 744.651 Investering
De juridische levering moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet worden afgesloten
70078 Aankoop Sonniuswijk 7 24.237 1.630 22.607 Investering
De juridische levering moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet worden afgesloten
70080 Grondaankoop Broekstraat 297.000 0 297.000 Investering
De juridische levering moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet worden afgesloten
70068 Deelneming crematorium Wolfswinkel 0 8.323 -8.323 Investering
Bij de begraafplaats Wolfswinkel wordt een kleinschalig crematorium ontwikkeld . Het beheer van de begraafplaats wordt over gedragen. We maken voorbereidingskosten. Aan de raad wordt via een separaat raadsvoorstel met o.a. de besluitvorming over de financiële gevolgen over dit onderwerp voorgelegd. Om de realisatie van het crematorium mogelijk te maken loopt een wijzigtingsprocedure bestemmingsplan. Het project kan niet worden afgesloten.