De aframingen van bestaande budgetten bij onderbesteding worden niet verder toegelicht, omdat deze veelal bestaan uit meerdere kleinere posten. De totale aframing van onderbesteding betreft € 300.032 in 2023 en € 315.032 in 2024.
1. Bestuurlijke Samenwerking
In het verleden hebben we €100.000 structureel vrijgemaakt voor de ‘vernieuwde’ samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Vorig jaar is de aansturing van de SGE-samenwerking veranderd en is al een taakstelling van €40.000 gerealiseerd.
Tevens hebben we vorig jaar besloten om een vijftal starters aan te nemen om de werkdruk te verlagen. Een van de elementen die hierin zit betreft een kleine capaciteitsvervanging om zo onze bijdrage aan het SGE te kunnen blijven leveren.
Daarmee is het niet meer nodig om via het budget Bestuurlijk Samenwerking capaciteit te vervangen. Dus vanaf volgend jaar (2021) kan het budget met €35.000 worden verlaagd. Dit jaar gaat nog niet, omdat we extra inhuren op het project Huisvesting Arbeidsmigranten. Eind dit jaar loopt dat project echter af.
3. Verkiezingen terugdringen uitgaven verkiezingen
De verkiezingen van 2019 zijn vergelijkbaar met die van 2023 (vierjaars cyclus). Door de personeelslasten met betrekking tot de verkiezingen niet apart te begroten, maar binnen het programma op te vangen, kan €15.000 worden bezuinigd.
5. Veiligheidsmonitor
Voorgesteld wordt om de veiligheidsmonitor niet meer jaarlijks uit te voeren, maar de komende jaren alleen in 2022 uit te voeren.
6. Dommelstroom Interventie Team
Schrappen betekent dat het project na proefperiode en positieve evaluatie moet worden afgewogen bij nieuw beleid.
7. Zandstraat
Investering van Zandstraat doorschuiven naar 2024, activering in 2025.
8. Onderhoudsniveau trottoirs
Budget was in 2019 € 70.000. Voorgestelde besparing per 2023 is € 25.000. Dat betekent dat we keuzes moeten maken welke trottoirs op B en C worden onderhouden (onderhoud = recht leggen tegels). Wegen worden al op C onderhouden. Looproutes en op plekken waar minder mobiele mensen komen, worden op B niveau onderhouden.
9. Braecklant
Vooralsnog betreft dit de kapitaallasten met betrekking tot nieuwbouw afvoeren. Nieuwe huisvesting is echter nog niet uit beeld. Let op handhaven van het oude pand kan extra onderhoudskosten met zich meebrengen.
10. Individuele muzieksubsidies
Het budget dat beschikbaar is voor individueel muziekonderwijs korten met € 67.000 en voor het restant van €81.000 nieuw beleid opstellen. Dit bedrag is oplopend omdat de subsidie niet ineens kan worden verminderd, maar moet worden afgebouwd.
12. Onderhoud speeltuintjes
Onderhoud speeltuinen minimaliseren. Geen nieuw materiaal aanschaffen, alleen veiligheid waarborgen en alternatieve/natuurlijke speelvormen aanbieden, zoals boomstammen.
13. Vijverpomp Europalaan
Uitzetten vijverpomp bespaart stroomkosten en onderhoud.
14. Hertenkamp
Opheffen of afstoten hertenkamp.
15. Plantenbakken
Stoppen met de plantenbakken in centrum. De bijdrage van ondernemers hieraan is afgetrokken van het bezuinigde bedrag.
16. Snoei- en rooiwerkzaamheden
Het te verwachten aanbestedingsvoordeel per 2022.
17. Rotondes
Rotondeonderhoud extern laten uitvoeren, in ruil voor reclame.
19. Sociaal Domein
Bij de begroting 2020 is met de raad afgesproken dat alle overschrijdingen bovenop de structureel bij geraamde €700.000 voor rekening van het sociaal domein komen. Op basis van de cijfers uit 2019 is dat €500.000. Dat is echter niet in een jaar te realiseren, vandaar dat wordt gekozen voor een opbouw. Zie paragraaf 3.3.
20. Dekking starter met subsidiegelden
De klimaatgelden inzetten voor een tijdelijke starter op het gebied van duurzaamheid.
21. Ruimtelijk Domein
Het programma Ruimtelijke ontwikkeling kent, naast de diverse projecten, relatief weinig vrij besteedbare uitgaven. Dat maakt bezuinigen lastig. Daarentegen kent dit programma diverse mogelijkheden om inkomsten te vergaren. Wij hebben getracht uw raad met betrekking tot programma 10 Ruimtelijke ontwikkeling een taakstelling van € 300.000 (structureel) dan wel € 10 miljoen (incidenteel) voor te leggen. Er kan een derde van de taakstelling structureel worden ingevuld, door ca € 100.000 aan opbrengsten te realiseren. Dat kan door:
- Het aanpassen van leges “in behandeling nemen principe verzoeken” en leges “begeleiding bestemmingsplannen”. Hierbij kan worden gedifferentieerd naar de omvang van de plannen. Onzekere factor is het aantal verzoeken.
- Het invoeren van een bijdrage "bovenwijkse voorzieningen".
- Het optimaliseren verhuur- en verpachtopbrengsten
Indien uw raad instemt hiermee, werken wij dat in de begroting verder uit.
Twee derde van de taakstelling moet worden gezocht in incidentele mogelijkheden. Die besparingen en/of opbrengsten kunnen dan structureel worden gemaakt door ze als dekkingsreserve voor investeringen in te zetten. Dat kan door de boekwinst op de verkoop van gemeentelijke ontwikkelingslocaties te optimaliseren. Dat moeten leiden tot een extra "winst" van circa € 5,5/6 miljoen. Dit zal verder moeten worden uitgezocht en uitgewerkt.
23. Extra opbrengsten buitenreclame
We verwachten een hogere opbrengst van de exploitatie buitenreclame.
25. Personeelsplan
We hebben een personeelsplan opgesteld in het kader van personeelsleden van 62 jaar en ouder, waarbij rekening wordt gehouden met het wegvallen van toelagen e.d.