Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's

 

 

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Interne en externe dienstverlening 2.145 227 -1.918 2.652 223 -2.429 2.474 229 -2.245
Programma 2. Sociale leefomgeving 18.433 4.222 -14.211 22.205 6.885 -15.319 18.957 5.030 -13.926
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving 7.736 3.734 -4.002 8.601 4.106 -4.495 7.888 3.991 -3.897
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling 4.863 4.408 -456 6.607 5.610 -996 4.218 4.798 580
Totaal programma's 33.177 12.590 -20.587 40.065 16.825 -23.240 33.537 14.048 -19.488

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Primaire begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemene uitkering 0 21.024 21.024 0 23.030 23.030 0 23.111 23.111
Dividenden 0 56 56 0 79 79 0 54 54
Lokale heffingen 139 4.607 4.468 160 4.598 4.438 152 4.724 4.572
Overige algemene dekkingsmiddelen 343 316 -27 595 316 -279 5 89 85
Treasury 74 74 0 76 76 0 146 71 -75
Totaal algemene dekkingsmiddelen 557 26.078 25.521 831 28.099 27.268 303 28.050 27.748

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Onvoorzien 80 0 -80 60 0 -60 57 0 -57
Overhead 6.217 197 -6.020 6.981 342 -6.639 7.230 237 -6.993
Vennootschapsbelasting 225 0 -225 221 0 -221 106 0 -106
Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting 6.522 197 -6.325 7.262 342 -6.919 7.393 237 -7.156

Totaal saldo van baten en lasten

Terug naar navigatie - Totaal saldo van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 40.256 38.865 -1.391 48.158 45.267 -2.891 41.233 42.336 1.103
Totaal saldo van baten en lasten 40.256 38.865 -1.391 48.158 45.267 -2.891 41.233 42.336 1.103

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Mutaties programma 1 0 325 325 458 1.324 866 458 1.002 544
Mutaties programma 2 0 566 566 4.000 1.009 -2.991 4.000 840 -3.160
Mutaties programma 3 72 272 200 828 1.141 313 949 855 -94
Mutaties programma 4 0 0 0 558 5.262 4.704 558 4.891 4.333
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 72 1.163 1.091 5.844 8.735 2.891 5.965 7.588 1.623

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Terug naar navigatie - Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Resultaat 40.328 40.028 -300 54.002 54.002 0 47.198 49.924 2.726
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat 40.328 40.028 -300 54.002 54.002 0 47.198 49.924 2.726