Overzicht van baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. Interne en externe dienstverlening | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 700 | 4 | -696 | 700 | 4 | -696 | 700 | 4 | -696 | 700 | 4 | -696 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | 28 | -693 | 0 | 693 | 268 | 0 | -268 | |
| 0.1 Bestuur | 1.921 | 2 | -1.919 | 1.901 | 2 | -1.899 | 1.919 | 2 | -1.917 | 1.901 | 2 | -1.899 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.169 | 412 | -757 | 1.148 | 358 | -791 | 1.148 | 358 | -791 | 1.148 | 358 | -791 | |
| 0.4 Overhead | 9.102 | 280 | -8.822 | 9.257 | 280 | -8.977 | 9.413 | 280 | -9.134 | 9.655 | 280 | -9.375 | |
| 0.5 Treasury | 92 | 88 | -4 | 336 | 85 | -251 | 563 | 82 | -481 | 467 | 79 | -388 | |
| 0.61 OZB woningen | 106 | 5.042 | 4.936 | 81 | 5.191 | 5.111 | 81 | 5.336 | 5.256 | 81 | 5.487 | 5.407 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 24 | 4.830 | 4.805 | 24 | 4.956 | 4.932 | 24 | 5.077 | 5.052 | 24 | 5.202 | 5.177 | |
| 0.64 Belastingen Overig | 30 | 16 | -14 | 30 | 16 | -14 | 30 | 16 | -14 | 30 | 16 | -14 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 32.901 | 32.901 | 0 | 33.172 | 33.172 | 0 | 33.668 | 33.668 | 0 | 35.315 | 35.315 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -96 | 150 | 247 | 605 | 150 | -455 | 1.656 | 150 | -1.505 | 2.475 | 150 | -2.325 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | |
| Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening | 13.051 | 43.724 | 30.673 | 14.057 | 44.214 | 30.157 | 14.845 | 44.973 | 30.128 | 16.752 | 46.892 | 30.140 | |
| Programma 2. Sociale leefomgeving | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 2 | 0 | 775 | 775 | 0 | 775 | 775 | 0 | 776 | 776 | 0 | 642 | 642 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.769 | 240 | -1.530 | 1.719 | 258 | -1.460 | 1.702 | 258 | -1.444 | 1.866 | 258 | -1.608 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 732 | 21 | -711 | 735 | 21 | -715 | 722 | 21 | -701 | 721 | 21 | -701 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 198 | 0 | -198 | 198 | 0 | -198 | 198 | 0 | -198 | 198 | 0 | -198 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.537 | 240 | -1.297 | 1.611 | 240 | -1.371 | 1.607 | 240 | -1.368 | 1.597 | 240 | -1.357 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 665 | 257 | -408 | 666 | 257 | -409 | 668 | 257 | -411 | 668 | 257 | -411 | |
| 5.4 Musea | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 255 | 26 | -230 | 247 | 26 | -221 | 241 | 26 | -215 | 240 | 26 | -214 | |
| 5.6 Media | 457 | 0 | -457 | 445 | 0 | -445 | 445 | 0 | -445 | 445 | 0 | -445 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.335 | 642 | -2.692 | 3.358 | 653 | -2.706 | 3.585 | 787 | -2.799 | 3.382 | 717 | -2.665 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 337 | 21 | -316 | 337 | 21 | -316 | 337 | 21 | -316 | 337 | 21 | -316 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 3.924 | 3.474 | -450 | 3.919 | 3.474 | -445 | 3.919 | 3.474 | -445 | 3.919 | 3.474 | -445 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 626 | 0 | -626 | 630 | 0 | -630 | 636 | 0 | -636 | 636 | 0 | -636 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk | 609 | 85 | -524 | 575 | 35 | -540 | 567 | 35 | -532 | 566 | 35 | -531 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.034 | 0 | -1.034 | 1.029 | 0 | -1.029 | 1.029 | 0 | -1.029 | 1.029 | 0 | -1.029 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 1.883 | 186 | -1.698 | 1.782 | 186 | -1.596 | 1.073 | 186 | -887 | 1.095 | 186 | -909 | |
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | 1.042 | 0 | -1.042 | 1.037 | 0 | -1.037 | 1.037 | 0 | -1.037 | 1.037 | 0 | -1.037 | |
| 6.713 Dagbesteding (Wmo) | 411 | 0 | -411 | 385 | 0 | -385 | 385 | 0 | -385 | 385 | 0 | -385 | |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 166 | 0 | -166 | 166 | 0 | -166 | 166 | 0 | -166 | 166 | 0 | -166 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 41 | 0 | -41 | 41 | 0 | -41 | 41 | 0 | -41 | 41 | 0 | -41 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 3.541 | 0 | -3.541 | 3.221 | 0 | -3.221 | 3.221 | 0 | -3.221 | 3.221 | 0 | -3.221 | |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 955 | 0 | -955 | 952 | 0 | -952 | 1.002 | 0 | -1.002 | 1.002 | 0 | -1.002 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 44 | 0 | -44 | 44 | 0 | -44 | 44 | 0 | -44 | 44 | 0 | -44 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.058 | 0 | -1.058 | 1.005 | 0 | -1.005 | 1.055 | 0 | -1.055 | 1.055 | 0 | -1.055 | |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 41 | 0 | -41 | 41 | 0 | -41 | 41 | 0 | -41 | 41 | 0 | -41 | |
| 6.791 PGB Wmo | 202 | 0 | -202 | 202 | 0 | -202 | 202 | 0 | -202 | 202 | 0 | -202 | |
| 6.792 PGB Jeugd | 341 | 0 | -341 | 330 | 0 | -330 | 330 | 0 | -330 | 330 | 0 | -330 | |
| 6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 43 | 0 | -43 | 43 | 0 | -43 | 43 | 0 | -43 | 43 | 0 | -43 | |
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 157 | 0 | -157 | 157 | 0 | -157 | 157 | 0 | -157 | 157 | 0 | -157 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | 426 | 0 | -426 | 413 | 0 | -413 | 413 | 0 | -413 | 413 | 0 | -413 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | 101 | 0 | -101 | 101 | 0 | -101 | 101 | 0 | -101 | 101 | 0 | -101 | |
| 6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 55 | 0 | -55 | 55 | 0 | -55 | 55 | 0 | -55 | 55 | 0 | -55 | |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 283 | 0 | -283 | 271 | 0 | -271 | 271 | 0 | -271 | 271 | 0 | -271 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 1.060 | 117 | -943 | 1.105 | 141 | -965 | 1.149 | 163 | -986 | 1.008 | 0 | -1.008 | |
| Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving | 27.334 | 6.083 | -21.250 | 26.823 | 6.086 | -20.737 | 26.444 | 6.242 | -20.202 | 26.274 | 5.876 | -20.398 | |
| Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 3 | 449 | 397 | -52 | 381 | 367 | -14 | 382 | 338 | -44 | 383 | 338 | -45 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.427 | 0 | -1.427 | 1.444 | 0 | -1.444 | 1.445 | 0 | -1.445 | 1.444 | 0 | -1.444 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 1.210 | 10 | -1.200 | 1.210 | 10 | -1.200 | 1.210 | 10 | -1.200 | 1.210 | 10 | -1.200 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 3.563 | 70 | -3.493 | 3.605 | 70 | -3.535 | 3.846 | 70 | -3.776 | 3.935 | 70 | -3.866 | |
| 2.2 Parkeren | 6 | 0 | -6 | 6 | 0 | -6 | 6 | 0 | -6 | 6 | 0 | -6 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.937 | 157 | -1.780 | 1.961 | 157 | -1.804 | 1.968 | 157 | -1.812 | 1.973 | 157 | -1.817 | |
| 7.2 Riolering | 1.140 | 2.009 | 869 | 1.264 | 2.155 | 891 | 1.459 | 2.328 | 869 | 1.621 | 2.499 | 879 | |
| 7.3 Afval | 2.542 | 3.289 | 747 | 2.634 | 3.386 | 751 | 2.732 | 3.485 | 754 | 2.835 | 3.588 | 753 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.116 | 52 | -1.064 | 1.386 | 51 | -1.335 | 1.385 | 50 | -1.335 | 1.383 | 49 | -1.335 | |
| Totaal Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | 13.389 | 5.984 | -7.405 | 13.892 | 6.197 | -7.695 | 14.433 | 6.438 | -7.995 | 14.790 | 6.711 | -8.080 | |
| Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.171 | 687 | -484 | 1.163 | 687 | -476 | 1.154 | 687 | -467 | 1.150 | 687 | -463 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 131 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 88 | 0 | -88 | 48 | 0 | -48 | 48 | 0 | -48 | 48 | 0 | -48 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 55 | 11 | -43 | 55 | 11 | -43 | 55 | 11 | -43 | 55 | 11 | -43 | |
| 3.4 Economische promotie | 132 | 20 | -112 | 132 | 20 | -112 | 132 | 20 | -112 | 132 | 20 | -112 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.097 | 155 | -942 | 852 | 155 | -697 | 1.067 | 155 | -912 | 802 | 155 | -647 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 929 | 929 | 0 | 212 | 212 | 0 | 216 | 216 | 0 | 225 | 225 | 0 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.293 | 786 | -507 | 1.293 | 786 | -507 | 1.293 | 786 | -507 | 1.293 | 786 | -507 | |
| Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | 4.765 | 2.747 | -2.018 | 3.755 | 2.030 | -1.725 | 3.965 | 2.033 | -1.931 | 3.705 | 2.042 | -1.663 | |
| Totaal | 58.539 | 58.539 | 0 | 58.526 | 58.526 | 0 | 59.686 | 59.686 | 0 | 61.522 | 61.522 | 0 | |