1.De bijdrage aan de Dienst Dommelvallei stijgt door onder andere de hogere kosten voor de nieuwe huisvesting op de Automotive campus.
2. Door nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving neemt de werkdruk bij juridische zaken alsmaar toe. Met het gebruikmaken van een publicatiedienst beleggen we de administratieve taak van het publiceren van besluiten en kennisgevingen elders en zorgen daarmee voor meer focus voor werkzaamheden bij juridische zaken.
3. Sinds de inwerkingtreding van de wet Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslagen (NPVV) heeft een gemeente twee keuzes in het uitvoeren van stemmen tellen: 1. decentrale stemopneming (DSO) of 2. centrale stemopneming (CSO). Gemeente Son en Breugel werkte conform de decentrale stemopneming. Deze werkwijze is geëvalueerd en leidt tot andere inzichten. In 2027 en verder wordt budget gevraagd om te kunnen werken conform centrale stemopneming. Deze keuze wordt gedeeld door zowel de Kiesraad als de VNG. Centrale stemopneming betekent concreet dat op de verkiezingsavonden alleen op lijstniveau geteld hoeft te worden, waarbij de volgende dag door uitgeruste tellers op kandidaatsniveau wordt geteld. Dit leidt dit tot minder telverschillen, waardoor minder hertellingen nodig zijn. Om centrale stemopneming mogelijk te maken zijn de huidige middelen ontoereikend en wordt een bedrag van € 12.000 per jaar gevraagd. Dit is onder andere voor het huren van een centrale tellocatie (sporthal), het inzetten van beveiliging, bieden van opleidingen voor betrokkenen en huren van benodigdheden voor het telproces zoals meubilair en vloerbescherming.
4. De afgelopen jaren is de inzet van de medewerker rampenbestrijding toegenomen. Om de capaciteit bij te stellen naar de huidige behoefte en om deze functie minder kwetsbaar te maken, is aanvullende capaciteit nodig.
5. De meicirculaire 2026 is integraal in deze begroting opgenomen en de specificatie kunt u terug zien in de bijlage 'Memo meicirculaire 2026'.
6. De stelpost Loon- en prijsontwikkeling was in 2027 negatief, door de aanvulling komt deze op 0 uit.
7. Om nu en in de komende jaren een gezonde financiële situatie te realiseren en te behouden, zijn bezuinigingen op bestaande regelingen noodzakelijk en ontkomen wij niet aan een verhoging van de OZB voor woningen en niet-woningen. Er is hierbij gekozen voor een evenredige stijging bij zowel het OZB-tarief woningen als het OZB-tarief niet-woningen (zowel eigenaar als gebruiker).
8. Hoewel we proberen steeds realistischer te begroten, en investeringen realistischer plannen, constateren we jaarlijks dat we de begrote kapitaallasten neerwaarts moeten bijstellen na de jaarrekening door vertraging in de investeringen. Voorheen stond de toezichthouder (provincie) niet toe om hiervoor een stelpost onderuitputting op te nemen. Inmiddels is zij van standpunt veranderd. Het is realistisch om een stelpost onderuitputting voor de kapitaallasten op te nemen, waarbij we het rekenmodel van de provincie hebben gehanteerd.
9. De post onvoorzien is de laatste jaren niet volledig gebruikt en wordt verlaagd met € 40.000.
10. De informatievoorziening aan inwoners via de gemeentepagina blijft bestaan. Echter, door kritisch te zijn op welke informatie we plaatsen en efficiënter gebruik te maken van de ruimte, is het mogelijk om het aantal pagina's terug te brengen naar één. Dit betekent dat we hiermee 50% van de kosten besparen.
11. De avondopenstelling van de balies op maandagavond kan komen te vervallen. De avondopenstelling op donderdag wordt vervolgens verruimd van 2 uur naar 3 uur. Hierdoor kan op de kosten van beveiliging worden bespaard, terwijl we inwoners voldoende mogelijkheden blijven bieden om ons te bezoeken.
12. Met het jaarlijks toevoegen van een vast bedrag aan onze reserves willen we onze financiële positie voor de komende jaren versterken en ruimte kunnen blijven houden voor het opvangen van eventuele financiële tegenvallers.