Overzicht van baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. Interne en externe dienstverlening | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -347 | 0 | 347 | -287 | 0 | 287 | -187 | 0 | 187 | -239 | 0 | 239 | |
| 0.1 Bestuur | 1.799 | 2 | -1.797 | 1.802 | 2 | -1.800 | 1.764 | 2 | -1.762 | 1.783 | 2 | -1.781 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.112 | 363 | -750 | 1.120 | 399 | -721 | 1.100 | 347 | -753 | 1.100 | 347 | -753 | |
| 0.4 Overhead | 8.223 | 280 | -7.943 | 8.476 | 280 | -8.196 | 8.684 | 280 | -8.404 | 8.818 | 280 | -8.538 | |
| 0.5 Treasury | 194 | 97 | -97 | 212 | 94 | -119 | 312 | 90 | -222 | 408 | 86 | -322 | |
| 0.61 OZB woningen | 106 | 3.322 | 3.217 | 106 | 3.479 | 3.374 | 106 | 3.643 | 3.538 | 106 | 3.815 | 3.710 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 24 | 3.190 | 3.166 | 24 | 3.325 | 3.300 | 24 | 3.465 | 3.441 | 24 | 3.611 | 3.587 | |
| 0.64 Belastingen Overig | 30 | 15 | -15 | 30 | 15 | -15 | 30 | 15 | -15 | 30 | 15 | -15 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 31.326 | 31.326 | 0 | 32.243 | 32.243 | 0 | 32.699 | 32.699 | 0 | 34.174 | 34.174 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 564 | 150 | -414 | 916 | 150 | -765 | 1.493 | 150 | -1.342 | 2.670 | 150 | -2.520 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | |
| Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening | 11.709 | 38.785 | 27.076 | 12.403 | 39.991 | 27.589 | 13.330 | 40.696 | 27.366 | 14.703 | 42.486 | 27.783 | |
| Programma 2. Sociale leefomgeving | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 2 | 0 | 671 | 671 | 0 | 671 | 671 | 0 | 766 | 766 | 0 | 767 | 767 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.147 | 231 | -916 | 1.547 | 231 | -1.316 | 1.538 | 231 | -1.307 | 1.524 | 231 | -1.293 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 684 | 21 | -664 | 681 | 21 | -660 | 684 | 21 | -664 | 680 | 21 | -660 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 283 | 73 | -211 | 211 | 0 | -211 | 211 | 0 | -211 | 211 | 0 | -211 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.349 | 267 | -1.082 | 1.435 | 267 | -1.168 | 1.519 | 267 | -1.252 | 1.518 | 267 | -1.250 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 668 | 257 | -411 | 652 | 257 | -394 | 653 | 257 | -395 | 655 | 257 | -397 | |
| 5.4 Musea | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 234 | 25 | -209 | 245 | 25 | -219 | 236 | 25 | -211 | 230 | 25 | -205 | |
| 5.6 Media | 439 | 0 | -439 | 439 | 0 | -439 | 426 | 0 | -426 | 426 | 0 | -426 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.489 | 639 | -2.850 | 3.497 | 587 | -2.911 | 3.502 | 587 | -2.915 | 3.743 | 707 | -3.035 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 280 | 21 | -259 | 280 | 21 | -259 | 280 | 21 | -259 | 280 | 21 | -259 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 3.917 | 3.473 | -444 | 3.917 | 3.473 | -444 | 3.917 | 3.473 | -444 | 3.917 | 3.473 | -444 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 692 | 0 | -692 | 626 | 0 | -626 | 630 | 0 | -630 | 636 | 0 | -636 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk | 587 | 0 | -587 | 587 | 0 | -587 | 587 | 0 | -587 | 587 | 0 | -587 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 934 | 0 | -934 | 900 | 0 | -900 | 895 | 0 | -895 | 895 | 0 | -895 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 1.602 | 186 | -1.416 | 1.666 | 186 | -1.481 | 1.735 | 186 | -1.549 | 1.807 | 186 | -1.622 | |
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | 808 | 0 | -808 | 800 | 0 | -800 | 795 | 0 | -795 | 795 | 0 | -795 | |
| 6.713 Dagbesteding (Wmo) | 419 | 0 | -419 | 393 | 0 | -393 | 367 | 0 | -367 | 367 | 0 | -367 | |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 153 | 0 | -153 | 153 | 0 | -153 | 153 | 0 | -153 | 153 | 0 | -153 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 45 | 0 | -45 | 45 | 0 | -45 | 45 | 0 | -45 | 45 | 0 | -45 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.858 | 0 | -2.858 | 2.774 | 0 | -2.774 | 2.667 | 0 | -2.667 | 2.667 | 0 | -2.667 | |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 560 | 0 | -560 | 560 | 0 | -560 | 557 | 0 | -557 | 557 | 0 | -557 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 45 | 0 | -45 | 45 | 0 | -45 | 45 | 0 | -45 | 45 | 0 | -45 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.102 | 0 | -1.102 | 1.069 | 0 | -1.069 | 1.018 | 0 | -1.018 | 1.018 | 0 | -1.018 | |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 36 | 0 | -36 | 36 | 0 | -36 | 36 | 0 | -36 | 36 | 0 | -36 | |
| 6.791 PGB Wmo | 193 | 0 | -193 | 193 | 0 | -193 | 193 | 0 | -193 | 193 | 0 | -193 | |
| 6.792 PGB Jeugd | 335 | 0 | -335 | 325 | 0 | -325 | 314 | 0 | -314 | 314 | 0 | -314 | |
| 6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 38 | 0 | -38 | 38 | 0 | -38 | 38 | 0 | -38 | 38 | 0 | -38 | |
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | 325 | 0 | -325 | 314 | 0 | -314 | 301 | 0 | -301 | 301 | 0 | -301 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | 47 | 0 | -47 | 45 | 0 | -45 | 45 | 0 | -45 | 45 | 0 | -45 | |
| 6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 58 | 0 | -58 | 58 | 0 | -58 | 58 | 0 | -58 | 58 | 0 | -58 | |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 249 | 0 | -249 | 249 | 0 | -249 | 249 | 0 | -249 | 249 | 0 | -249 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 993 | 52 | -941 | 962 | 0 | -962 | 983 | 0 | -983 | 1.005 | 0 | -1.005 | |
| Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving | 24.622 | 5.915 | -18.707 | 24.792 | 5.739 | -19.054 | 24.729 | 5.833 | -18.895 | 25.047 | 5.955 | -19.093 | |
| Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 3 | 449 | 260 | -189 | 449 | 275 | -174 | 449 | 215 | -234 | 449 | 215 | -234 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.164 | 0 | -1.164 | 1.211 | 0 | -1.211 | 1.235 | 0 | -1.235 | 1.235 | 0 | -1.235 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 1.105 | 10 | -1.094 | 1.084 | 10 | -1.073 | 1.083 | 10 | -1.073 | 1.083 | 10 | -1.073 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 3.176 | 69 | -3.107 | 3.352 | 69 | -3.283 | 3.405 | 69 | -3.336 | 3.531 | 69 | -3.462 | |
| 2.2 Parkeren | 30 | 0 | -30 | 29 | 0 | -29 | 29 | 0 | -29 | 29 | 0 | -29 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.965 | 156 | -1.809 | 2.025 | 156 | -1.869 | 2.009 | 156 | -1.854 | 2.022 | 156 | -1.866 | |
| 7.2 Riolering | 1.244 | 1.938 | 695 | 1.433 | 2.125 | 692 | 1.536 | 2.262 | 725 | 1.656 | 2.408 | 752 | |
| 7.3 Afval | 2.392 | 3.097 | 705 | 2.491 | 3.203 | 711 | 2.595 | 3.312 | 716 | 2.705 | 3.425 | 720 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.106 | 385 | -721 | 1.095 | 384 | -711 | 1.093 | 383 | -711 | 1.092 | 381 | -711 | |
| Totaal Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | 12.630 | 5.916 | -6.714 | 13.168 | 6.221 | -6.947 | 13.436 | 6.407 | -7.030 | 13.802 | 6.665 | -7.137 | |
| Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.100 | 665 | -435 | 1.097 | 660 | -438 | 1.090 | 660 | -430 | 1.082 | 660 | -422 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 97 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 38 | 0 | -38 | 88 | 0 | -88 | 48 | 0 | -48 | 48 | 0 | -48 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 45 | 11 | -34 | 45 | 11 | -34 | 45 | 11 | -34 | 45 | 11 | -34 | |
| 3.4 Economische promotie | 113 | 20 | -93 | 113 | 20 | -93 | 113 | 20 | -93 | 113 | 20 | -93 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 888 | 154 | -733 | 768 | 154 | -613 | 668 | 154 | -513 | 788 | 154 | -633 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.331 | 1.331 | 0 | 925 | 925 | 0 | 211 | 211 | 0 | 219 | 219 | 0 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.222 | 762 | -460 | 1.222 | 762 | -460 | 1.222 | 762 | -460 | 1.222 | 762 | -460 | |
| Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | 4.737 | 3.082 | -1.655 | 4.259 | 2.671 | -1.588 | 3.398 | 1.957 | -1.441 | 3.518 | 1.965 | -1.553 | |
| Totaal | 53.698 | 53.698 | 0 | 54.622 | 54.622 | 0 | 54.893 | 54.893 | 0 | 57.070 | 57.070 | 0 | |