De mutaties ten opzichte van de kadernota betreffen:
Netto resultaat meicirculaire
Nadat de kadernota gereed was, verscheen de meicirculaire 2024. Het netto saldo van de meicirculaire is toegevoegd conform de memo meicirculaire 2024 die bij de kadernota behandeling voor de gemeenteraad beschikbaar was.
Raadsvoorstel huisvesting CMD
Uw raad heeft ingestemd met een krediet voor de huisvesting van het CMD. De structurele gevolgen hiervan zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028.
Raadsvoorstel uitbreiding BS de Bloktempel
Uw raad heeft ingestemd met een krediet voor de uitbreiding van basisschool de Bloktempel. De structurele gevolgen hiervan zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028.
Autonome ontwikkelingen
Elk jaar actualiseren we de activa, inclusief afschrijvingen, salarissen en indexering . Dat geldt ook voor de reserves en voorzieningen, gesloten exploitaties en de OZB.
Dit is noodzakelijk, omdat geplande investeringen later klaar zijn dan eerder geraamd. Er komen nieuwe investeringen bij, of geplande investeringen gaan niet door. Dit heeft invloed op de lasten die vanuit de activa drukken op de begroting.
De geraamde salarissen hebben we aangepast aan de indexering en aan de formatie voor 2025-2028.
Begrotingsaanpassingen
Na de vaststelling van de kadernota zijn we gestart met het opstellen van de voorgenomen begrotingsaanpassingen en andere onderwerpen die leiden tot een mutatie in de begroting. In bovenstaande tabel hebben we dit als een totaalbedrag opgenomen. Bij de programma's hebben we de begrotingsaanpassingen gespecificeerd en toegelicht, mits de aanvraag groter is dan € 25.000.
Septembercirculaire 2024
De septembercirculaire 2024 is te laat verschenen om de gevolgen integraal in beeld te brengen en te verwerken in deze begroting. De gevolgen van septembercirculaire delen wij via een memo met de gemeenteraad en verwerken we in de eerste begrotingswijziging.