Uitgaven

23,63%
€ 12.912
x €1.000
23,63% Complete

Inkomsten

69,67%
€ 37.540
x €1.000
69,67% Complete

Saldo

3270,46%
€ 24.628
x €1.000

Programma 1. Interne en externe dienstverlening

Suzanne Otters-Bruijnen, Jan Boersma (financiën en belastingen), Steven Grevink (burgerparticipatie en communicatie)

Uitgaven

23,63%
€ 12.912
x €1.000
23,63% Complete

Inkomsten

69,67%
€ 37.540
x €1.000
69,67% Complete

Saldo

3270,46%
€ 24.628
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Dit programma gaat over de kwaliteit van onze in- en externe dienstverlening.

De kwaliteit van onze dienstverlening uit zich in het gemak waarmee inwoners en ondernemers producten en diensten kunnen afnemen bij de gemeente en het gemak waarmee zij met de gemeente in contact kunnen komen.

We hanteren daarbij het uitgangspunt dat de klant kiest op welke manier hij contact met de gemeente wil hebben. Dat kan via het online portaal zijn, via e-mail, website, telefoon, social media, per brief, via een baliebezoek of in een persoonlijk gesprek. Alle kanalen zijn beschikbaar en dat houden we zo. Wij hebben nadrukkelijk aandacht voor een inclusieve toegankelijkheid van onze dienstverlening.

De mogelijkheden van onze digitale dienstverlening nemen toe. De digitale dienstverlening wordt transparanter, gaat sneller en de mogelijkheden om in contact te komen met de juiste persoon zijn toegenomen. We zien dan ook dat inwoners voor steeds meer producten en diensten gebruik maken van de digitale weg.

De mening van de inwoners is belangrijk voor ons. Wij betrekken de inwoners dan ook bij de ontwikkeling van zowel onze persoonlijke als onze digitale dienstverlening .

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Thema Doelstellingen
Dienstverlening 1. Meer ondersteuning voor inwoners bij de digitale benadering van onze producten en diensten.
2. Meer mogelijkheden om contact met de gemeente te leggen door dienstverleningskanalen uit te breiden en op elkaar af te stemmen.
3. Optimalere processen met focus op doorlooptijden, wachttijd, verwerkingstijd en afhandeltermijn.
Participatie 4. Plannen en projecten komen in samenwerking met belanghebbenden tot stand.
5. Via de Jeugdgemeenteraad denken jongeren actief mee over het realiseren van plannen en leren zij hoe de lokale democratie werkt.
6. Inwoners, organisaties en ondernemers worden betrokken bij gemeentelijke plannen, en vinden onze beleids- en besluitvorming transparant en begrijpelijk.
Organisatie 7. Profilering van de gemeente Son en Breugel als goede werkgever door middel van arbeidsmarktcommunicatie en de ontwikkeling van een arbeidsmarktstrategie.
8. Een stabiele organisatie waarin bestuurlijke opdrachten en ambities in evenwicht zijn met de mogelijkheden van de eigen organisatie en die van de gemeentelijke partners.
9. Een organisatie met voldoende kennis, vaardigheden en ervaring, anticiperend op toekomstige behoeften.
10. Een dienstverlenende, wendbare organisatie waarin medewerkers zich veilig, betrokken en gewaardeerd voelen en werkgeluk ervaren en waarin ontwikkeling mogelijk is.

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025 3 juni 2021 n.v.t.
Visie op Bestuurlijke Toekomst onbepaalde tijd 18 juni 2015 en 02 november 2017 n.v.t.
Bestuursakkoord Samenwerken in, aan, voor, met Son en Breugel 2022-2026 7 juli 2022 n.v.t.
Beleidskader Integriteit 2015 onbepaalde tijd, vanaf maart 2015 26 maart 2015 n.v.t.
Visiedocument Persoonlijk en dichtbij n.v.t. 12 juni 2012 n.v.t.
Visie op dienstverlening n.v.t. Commissie AZ 14 januari 2015 n.v.t.
Nota activering, waardering en afschrijving n.v.t. 20 juni 2013 n.v.t.
Nota reserves en voorzieningen n.v.t. 17 februari 2022 n.v.t.
Financiële verordening n.v.t. 22 juni 2017 n.v.t.
Treasurystatuut n.v.t. 2014 n.v.t.
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen n.v.t. 21 maart 2013 n.v.t.
Belastingverordeningen

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

Dienstverlening

Terug naar navigatie - Dienstverlening

Doelstellingen

Participatie

Terug naar navigatie - Participatie

Doelstellingen

Organisatie

Terug naar navigatie - Organisatie

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening ondergebracht in de Dienst Dommelvallei.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 1 958 66 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 2.216 86 -753 -434 -37 752
0.1 Bestuur 1.787 2.099 2.295 2.154 2.139 2.120
0.2 Burgerzaken 1.149 984 927 1.008 1.015 995
0.4 Overhead 8.584 8.429 9.209 9.288 9.436 9.454
0.5 Treasury 48 43 118 263 514 589
0.61 OZB woningen 154 108 105 105 105 105
0.62 OZB niet-woningen 41 24 24 24 24 24
0.64 Belastingen Overig 121 30 30 30 30 30
0.8 Overige baten en lasten 20 753 199 372 778 1.500
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 25 4 4 4 4 4
Totaal Lasten 15.104 12.625 12.159 12.814 14.009 15.573
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 1 3.410 1.789 39 39 4 4
0.1 Bestuur 195 2 2 2 2 2
0.2 Burgerzaken 240 297 295 346 381 330
0.4 Overhead 204 219 226 226 226 226
0.5 Treasury 147 124 107 103 99 95
0.61 OZB woningen 2.659 2.814 3.172 3.292 3.433 3.568
0.62 OZB niet-woningen 2.540 2.676 3.061 3.161 3.279 3.389
0.64 Belastingen Overig 14 10 15 15 15 15
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 28.146 29.404 30.473 29.780 30.971 32.224
0.8 Overige baten en lasten 0 397 150 150 150 150
Totaal Baten 37.557 37.731 37.540 37.114 38.560 40.003

Begrotingsaanpassingen

Terug naar navigatie - Begrotingsaanpassingen

  

Omschrijving I/S 2025 2026 2027 2028
1. Verkiezingen S 2.100 2.100 2.100 2.100
2. Schoonmaakkosten S 10.000 10.000 10.000 10.000
3. Voorlichting S 5.000 5.000 5.000 5.000
4. VNG Congres 2025 I -18.000 0 0 0
5. OZB S 400.000 400.000 400.000 400.000
6. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei I 20.310 0 0 0
7. Stelpost loon- en prijs aanvullen S 0 -100.000 0 0
8. Aframen budgetten ivm onderschrijding S 281.743 281.743 281.743 281.743
Totaal 701.153 598.843 698.843 698.843
+/+ is voordeel, -/- is nadeel

5. OZB

We stellen voor om de OZB opbrengst met € 400.000 te verhogen naast inflatie.

 

7. Stelpost loon- en prijs aanvullen

Bij het opstellen van onze begroting hanteren we de methodiek dat de budgetten voor het nieuwe begrotingsjaar (nu 2025) worden verhoogd met de van toepassing zijnde indexcijfers voor loon- en prijsmutaties. Dat is voor de begroting 2025 ook gebeurd. Echter de stelpost loon- en prijs was hiertoe niet toereikend voor de jaren 2025 en 2026. Dit komt doordat de algemene uitkering voor het onderdeel accres achterblijft op de realiteit van inflatie. Hierdoor stellen we voor om in 2026 een aanvullend bedrag op te nemen in de stelpost loon- en prijs om toekomstige prijsindexaties op te vangen. 

 

8. Aframen budgetten ivm onderschrijding

Op basis van onderschrijdingen op budgetten in 2021, 2022 en 2023 is bepaald wat structurele overschotten zijn. Op basis hiervan worden budgetten afgeraamd.