Bedrijfsvoering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De bedrijfsvoering heeft als doel het zo optimaal mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma’s. In de praktijk moet dit tot uiting komen in het goed bedienen van de klanten van onze gemeente, interne en externe processen efficiënt te laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming te garanderen. Concreet gaat het om een goede dienstverlening aan de burger, namelijk door:

  • een efficiënt werkende organisatie;
  • een zorgvuldig besluitvormingsproces;
  • een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering;
  • waar mogelijk op een verantwoorde manier benutten van ICT-mogelijkheden;
  • de beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Organisatie die we willen zijn

Terug naar navigatie - Organisatie die we willen zijn

Doorontwikkeling organisatie
Het organisatie-ontwikkeltraject  met als titel 'Samenwerkt' is een continu proces. De daaruit voortvloeiende acties vertalen we in een jaarprogramma..

De nieuwe managers zijn gestart en gaan bijdragen aan de verdere implementatie en borging van de ingezette ontwikkeling. Het  bevorderen van de integrale samenwerking,  het verbeteren van de dienstverlening, projectmatig werken en procesoptimalisatie  zijn daar onderdeel van. Werkgeluk bij medewerkers is daar een belangrijke voorwaarde voor en ook daaraan wordt nadrukkelijk aandacht besteed.

Strategisch HRM – beleid
Het strategisch HRM plan zetten we in om (middel) lange termijn ontwikkelingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de organisaties te vertalen naar een HRM – instrumentarium. De doorontwikkeling van de organisatie bepaalt onder andere welke onderwerpen we specifiek gaan oppakken. Speerpunt voor 2025 is de strategische personeelsplanning.

Arbeidsmarktcommunicatie
Binnen de Dienst Dommelvallei is een recruiter aangesteld die specifiek wordt ingezet op arbeidsmarktcommunicatie. In 2024 ontwikkelen we een arbeidsmarktstrategie leveren we een arbeidsmarktcommunicatiepan op dat in 2025 wordt uitgevoerd. Daarnaast nemen we deel aan regionale initiatieven zoals het project “Ruimte voor Groei”. Dit is een leer- werktraject voor professionals op hbo- en academisch niveau die worden omgeschoold (“zij-instromers”) voor functies in het ruimtelijk domein.

Informatievoorziening

Terug naar navigatie - Informatievoorziening

Informatieplan 2024-2027
In de loop van 2024 is het geactualiseerde Informatieplan 2024-2027 voor de vier Dommelvallei-organisaties opgesteld. Het gezamenlijk opgesteld informatieplan sluit aan/maakt deel uit van te realiseren organisatiedoelen van de Dommelvallei organisaties. Uitvoeren van het plan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De technologische ontwikkelingen staan niet op zichzelf. Ze zijn de motor voor digitale transformatie en daarmee verweven in de ontwikkelingen, processen en mensen. Belangrijke thema's in het plan:
•    Informatieveiligheid
•    Informatie vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig
•    Meer doen met data in een context van mens, proces, ethiek, wetgeving en maatschappij
•    Het verhogen van gebruiksgemak en beheersbaarheid door een eenvoudiger applicatielandschap
•    Van IT-beheer naar IT-regie door de transitie naar de cloud.

Informatiebeveiliging en privacy
De gemeente wisselt op alle beleidsterreinen informatie uit. We willen hierbij een betrouwbare partner zijn voor onze inwoners, medewerkers en zakelijke partners en we hebben hierbij een maatschappelijke en wettelijke verantwoordelijkheid. Om aan de veranderende wet- en regelgeving te voldoen moet in de vier Dommelvallei-organisaties procesmatig werken worden versterkt.

Voldoen aan wet- en regelgeving
Om de digitale en economische weerbaarheid ten aanzien van digitale dreigingen te versterken heeft  de gemeente een zorgplicht, een meldplicht en hebben we daarnaast te maken met toezicht op het presteren. Op dit moment kunnen we nog niet altijd aantonen dat we gedocumenteerd voldoen aan de BIO, AVG en WPG. Het is noodzakelijk dat we inzicht krijgen in de stand van zaken van de informatieveiligheid en privacy binnen onze processen door het onderwerp informatieveiligheid bij alle besluiten die gaan over aanpassingen van werkprocessen, investeringen en aanpassingen in techniek, onderdeel van de afweging te maken. 

De Europese Unie heeft eind 2022 de Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn) aangenomen. Daar waar de BIO de kantoorautomatisering betreft, gaat de NIS2 hierin een stapje verder en is ook van toepassing op operationele technologie. Denk hierbij aan verkeersregelinstallaties en gemalen. Deze richtlijn wordt omgezet in landelijke wetgeving. De implementatie van de Cyberbeveiligingswet wordt naar verwachting medio 2025 vastgesteld. De impact van de implementatie is op dit moment nog onvoldoende bekend. De borging in processen is nu al noodzakelijk, maar wordt door de Cyberbeveiligingswet alleen nog maar belangrijker.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

(peildatum 1-7-2024)

Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

Fulltime Parttime Totaal
Mannen 32 9 41
Vrouwen 18 34 52
Totaal 50 43 93
Verhouding man / vrouw man 44%, vrouw 56%
Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2023: man 42%/ vrouw 58%*
*bron: personeelsmonitor 2023

 

Formatie
(excl. Griffie en College B&W)

Factor Begroting 2025
Managementteam fte 6,00
Ruimte fte 38,97
Samenleving fte 33,47
Bedrijfsvoering & Dienstverlening fte 15,95
Totale formatie fte 94,39

 

Gemiddelde leeftijd

2024 2023
Mannen 49,5 51,8
Vrouwen 44,5 43,8
Totaal 46,7 47,4
Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2023: 47,1 jaar

 

Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof)

1 januari tot 1 juli 2024 2023
Verzuimpercentage 7,13 7,76
Verzuimfrequentie 0,69 0,66
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2023: 6,3
Indicatoren BBV begroting Jaarrekening 2023 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Formatie (FTE per 1000 inwoners) 5,63 5,70 5,18 5,35
Bezetting (FTE per 1000 inwoners) 4,85 4,86 4,21 5,24
Apparaatskosten (kosten per inwoner) 887,75 879,42 898,20 696,44
Externe inhuur (kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) 32,37% 12,56% 6,74% 8,51%
Overhead (% van de totale lasten) 14,69% 15,57% 15,78% 13,75%