Overzicht van baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. Interne en externe dienstverlening | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -753 | 0 | 753 | -434 | 0 | 434 | -37 | 0 | 37 | 752 | 0 | -752 | |
| 0.1 Bestuur | 2.295 | 2 | -2.293 | 2.154 | 2 | -2.152 | 2.139 | 2 | -2.137 | 2.120 | 2 | -2.118 | |
| 0.2 Burgerzaken | 927 | 295 | -632 | 1.008 | 346 | -662 | 1.015 | 381 | -634 | 995 | 330 | -665 | |
| 0.4 Overhead | 9.209 | 226 | -8.983 | 9.288 | 226 | -9.062 | 9.436 | 226 | -9.210 | 9.454 | 226 | -9.228 | |
| 0.5 Treasury | 118 | 107 | -11 | 263 | 103 | -160 | 514 | 99 | -414 | 589 | 95 | -494 | |
| 0.61 OZB woningen | 105 | 3.172 | 3.067 | 105 | 3.292 | 3.187 | 105 | 3.433 | 3.328 | 105 | 3.568 | 3.462 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 24 | 3.061 | 3.037 | 24 | 3.161 | 3.136 | 24 | 3.279 | 3.254 | 24 | 3.389 | 3.365 | |
| 0.64 Belastingen Overig | 30 | 15 | -15 | 30 | 15 | -15 | 30 | 15 | -15 | 30 | 15 | -15 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 30.473 | 30.473 | 0 | 29.780 | 29.780 | 0 | 30.971 | 30.971 | 0 | 32.224 | 32.224 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 199 | 150 | -49 | 372 | 150 | -222 | 778 | 150 | -628 | 1.500 | 150 | -1.349 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | |
| Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening | 12.159 | 37.540 | 25.381 | 12.814 | 37.114 | 24.300 | 14.009 | 38.560 | 24.551 | 15.573 | 40.003 | 24.430 | |
| Programma 2. Sociale leefomgeving | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 2 | 0 | 766 | 766 | 0 | 766 | 766 | 0 | 766 | 766 | 0 | 766 | 766 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.512 | 231 | -1.281 | 1.420 | 231 | -1.189 | 1.534 | 231 | -1.303 | 1.525 | 231 | -1.294 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 566 | 20 | -546 | 570 | 20 | -549 | 566 | 20 | -546 | 569 | 20 | -549 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 291 | 85 | -206 | 279 | 73 | -206 | 206 | 0 | -206 | 206 | 0 | -206 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.372 | 169 | -1.204 | 1.399 | 169 | -1.230 | 1.472 | 169 | -1.304 | 1.460 | 169 | -1.291 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 646 | 252 | -394 | 629 | 252 | -377 | 651 | 252 | -399 | 634 | 252 | -382 | |
| 5.4 Musea | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 216 | 26 | -190 | 218 | 26 | -192 | 229 | 26 | -203 | 220 | 26 | -194 | |
| 5.6 Media | 425 | 0 | -425 | 425 | 0 | -425 | 425 | 0 | -425 | 425 | 0 | -425 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.428 | 475 | -2.953 | 3.317 | 463 | -2.853 | 3.356 | 411 | -2.945 | 3.339 | 411 | -2.928 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 633 | 20 | -613 | 603 | 20 | -583 | 603 | 20 | -583 | 603 | 20 | -583 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 3.772 | 3.326 | -446 | 3.772 | 3.326 | -446 | 3.772 | 3.326 | -446 | 3.772 | 3.326 | -446 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 742 | 0 | -742 | 712 | 0 | -712 | 651 | 0 | -651 | 655 | 0 | -655 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk | 603 | 0 | -603 | 603 | 0 | -603 | 603 | 0 | -603 | 603 | 0 | -603 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.287 | 0 | -1.287 | 1.285 | 0 | -1.285 | 1.260 | 0 | -1.260 | 1.255 | 0 | -1.255 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 1.619 | 186 | -1.433 | 1.431 | 186 | -1.245 | 1.430 | 186 | -1.245 | 1.430 | 186 | -1.245 | |
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | 690 | 0 | -690 | 683 | 0 | -683 | 675 | 0 | -675 | 670 | 0 | -670 | |
| 6.713 Dagbesteding (Wmo) | 286 | 0 | -286 | 276 | 0 | -276 | 251 | 0 | -251 | 226 | 0 | -226 | |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 88 | 0 | -88 | 88 | 0 | -88 | 88 | 0 | -88 | 88 | 0 | -88 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 9 | 0 | -9 | 9 | 0 | -9 | 9 | 0 | -9 | 9 | 0 | -9 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.397 | 0 | -2.397 | 1.959 | 0 | -1.959 | 1.868 | 0 | -1.868 | 1.790 | 0 | -1.790 | |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 469 | 0 | -469 | 467 | 0 | -467 | 467 | 0 | -467 | 464 | 0 | -464 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 9 | 0 | -9 | 9 | 0 | -9 | 9 | 0 | -9 | 9 | 0 | -9 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 985 | 0 | -985 | 955 | 0 | -955 | 923 | 0 | -923 | 875 | 0 | -875 | |
| 6.791 PGB Wmo | 163 | 0 | -163 | 163 | 0 | -163 | 163 | 0 | -163 | 163 | 0 | -163 | |
| 6.792 PGB Jeugd | 305 | 0 | -305 | 295 | 0 | -295 | 285 | 0 | -285 | 275 | 0 | -275 | |
| 6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | |
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | 292 | 0 | -292 | 282 | 0 | -282 | 272 | 0 | -272 | 259 | 0 | -259 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | 14 | 0 | -14 | 11 | 0 | -11 | 9 | 0 | -9 | 9 | 0 | -9 | |
| 6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 22 | 0 | -22 | 22 | 0 | -22 | 22 | 0 | -22 | 22 | 0 | -22 | |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 135 | 0 | -135 | 135 | 0 | -135 | 135 | 0 | -135 | 135 | 0 | -135 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 974 | 74 | -901 | 970 | 52 | -918 | 937 | 0 | -937 | 955 | 0 | -955 | |
| Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving | 23.961 | 5.629 | -18.332 | 22.996 | 5.583 | -17.414 | 22.883 | 5.406 | -17.477 | 22.657 | 5.406 | -17.251 | |
| Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 3 | 77 | 260 | 182 | 49 | 260 | 211 | 49 | 215 | 166 | 49 | 215 | 166 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.086 | 0 | -1.086 | 1.086 | 0 | -1.086 | 1.086 | 0 | -1.086 | 1.085 | 0 | -1.085 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 978 | 10 | -968 | 998 | 10 | -988 | 978 | 10 | -967 | 978 | 10 | -967 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 2.491 | 67 | -2.424 | 2.716 | 67 | -2.649 | 2.888 | 67 | -2.822 | 2.944 | 67 | -2.877 | |
| 2.2 Parkeren | 30 | 0 | -30 | 30 | 0 | -30 | 29 | 0 | -29 | 29 | 0 | -29 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.807 | 154 | -1.652 | 1.807 | 154 | -1.652 | 1.831 | 154 | -1.676 | 1.836 | 154 | -1.682 | |
| 7.2 Riolering | 1.137 | 1.800 | 663 | 1.329 | 2.016 | 687 | 1.557 | 2.262 | 705 | 1.750 | 2.473 | 724 | |
| 7.3 Afval | 2.190 | 2.774 | 584 | 2.191 | 2.779 | 587 | 2.192 | 2.783 | 591 | 2.195 | 2.787 | 592 | |
| 7.4 Milieubeheer | 961 | 375 | -586 | 1.050 | 374 | -676 | 1.033 | 373 | -660 | 1.031 | 371 | -660 | |
| Totaal Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | 10.758 | 5.441 | -5.317 | 11.255 | 5.659 | -5.596 | 11.642 | 5.864 | -5.778 | 11.897 | 6.079 | -5.818 | |
| Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 250 | 20 | -230 | 250 | 15 | -235 | 250 | 15 | -235 | 250 | 15 | -235 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 371 | 287 | -84 | 360 | 282 | -78 | 360 | 276 | -84 | 356 | 276 | -79 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 176 | 99 | -77 | 176 | 99 | -77 | 176 | 99 | -77 | 176 | 99 | -77 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 18 | 0 | -18 | 18 | 0 | -18 | 18 | 0 | -18 | 18 | 0 | -18 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 46 | 14 | -32 | 46 | 14 | -32 | 46 | 14 | -32 | 46 | 14 | -32 | |
| 3.4 Economische promotie | 115 | 27 | -87 | 115 | 27 | -87 | 115 | 27 | -87 | 115 | 27 | -87 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.008 | 153 | -855 | 601 | 153 | -448 | 601 | 153 | -448 | 671 | 153 | -518 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.939 | 3.939 | 0 | 1.178 | 1.178 | 0 | 547 | 547 | 0 | 521 | 520 | 0 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.081 | 705 | -376 | 1.076 | 735 | -342 | 1.076 | 735 | -342 | 1.076 | 735 | -342 | |
| Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | 7.004 | 5.272 | -1.733 | 3.821 | 2.530 | -1.290 | 3.190 | 1.894 | -1.296 | 3.229 | 1.867 | -1.361 | |
| Totaal | 53.881 | 53.881 | 0 | 50.886 | 50.886 | 0 | 51.724 | 51.724 | 0 | 53.355 | 53.355 | 0 | |