Overzicht van baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. Interne en externe dienstverlening | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 4 | 4 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -851 | 0 | 851 | 91 | 0 | -91 | -542 | 0 | 542 | 339 | 0 | -339 | |
| 0.1 Bestuur | 2.113 | 2 | -2.111 | 2.063 | 2 | -2.061 | 1.946 | 2 | -1.944 | 1.946 | 2 | -1.944 | |
| 0.2 Burgerzaken | 996 | 218 | -778 | 996 | 218 | -778 | 996 | 218 | -778 | 996 | 218 | -778 | |
| 0.4 Overhead | 7.984 | 219 | -7.765 | 8.139 | 219 | -7.920 | 8.361 | 219 | -8.142 | 8.479 | 219 | -8.260 | |
| 0.5 Treasury | -302 | 124 | 425 | -291 | 118 | 409 | -253 | 112 | 365 | -249 | 107 | 355 | |
| 0.61 OZB woningen | 108 | 2.814 | 2.706 | 108 | 2.920 | 2.812 | 108 | 3.007 | 2.900 | 108 | 3.128 | 3.020 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 24 | 2.676 | 2.652 | 24 | 2.758 | 2.734 | 24 | 2.833 | 2.808 | 24 | 2.909 | 2.885 | |
| 0.64 Belastingen Overig | 30 | 10 | -20 | 30 | 10 | -20 | 30 | 10 | -20 | 30 | 10 | -20 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 28.745 | 28.745 | 0 | 30.097 | 30.097 | 0 | 28.883 | 28.883 | 0 | 29.660 | 29.660 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 679 | 150 | -529 | 1.201 | 150 | -1.051 | 1.301 | 150 | -1.150 | 1.390 | 150 | -1.240 | |
| 0.9 Venootschapsbelasting (Vpb) | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | |
| Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening | 10.786 | 34.997 | 24.212 | 12.366 | 36.532 | 24.166 | 11.974 | 35.474 | 23.500 | 13.067 | 36.406 | 23.339 | |
| Programma 2. Sociale leefomgeving | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 2 | 0 | 607 | 607 | 0 | 737 | 737 | 0 | 737 | 737 | 0 | 737 | 737 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.218 | 196 | -1.022 | 1.464 | 196 | -1.268 | 1.453 | 196 | -1.257 | 1.442 | 196 | -1.246 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 957 | 20 | -938 | 957 | 20 | -937 | 957 | 20 | -937 | 957 | 20 | -937 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 271 | 85 | -187 | 271 | 85 | -187 | 259 | 73 | -187 | 187 | 0 | -187 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 807 | 138 | -669 | 1.107 | 164 | -943 | 1.098 | 164 | -934 | 1.088 | 164 | -924 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 587 | 135 | -452 | 453 | 135 | -318 | 435 | 135 | -299 | 453 | 135 | -318 | |
| 5.4 Musea | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 222 | 26 | -196 | 221 | 26 | -196 | 221 | 26 | -195 | 220 | 26 | -194 | |
| 5.6 Media | 75 | 0 | -75 | 37 | 0 | -37 | 37 | 0 | -37 | 37 | 0 | -37 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.843 | 496 | -3.347 | 3.684 | 470 | -3.214 | 3.664 | 458 | -3.206 | 3.592 | 406 | -3.186 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 767 | 0 | -767 | 747 | 0 | -747 | 747 | 0 | -747 | 747 | 0 | -747 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 3.786 | 3.193 | -593 | 3.766 | 3.193 | -573 | 3.766 | 3.193 | -573 | 3.766 | 3.193 | -573 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 791 | 0 | -791 | 763 | 0 | -763 | 740 | 0 | -740 | 691 | 0 | -691 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk | 615 | 0 | -615 | 615 | 0 | -615 | 615 | 0 | -615 | 615 | 0 | -615 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.362 | 0 | -1.362 | 1.255 | 0 | -1.255 | 1.246 | 0 | -1.246 | 1.246 | 0 | -1.246 | |
| 6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.437 | 0 | -1.437 | 1.619 | 0 | -1.619 | 1.431 | 0 | -1.431 | 1.430 | 0 | -1.430 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 690 | 0 | -690 | 690 | 0 | -690 | 690 | 0 | -690 | 690 | 0 | -690 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 286 | 0 | -286 | 286 | 0 | -286 | 286 | 0 | -286 | 286 | 0 | -286 | |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 245 | 186 | -60 | 245 | 186 | -60 | 245 | 186 | -60 | 245 | 186 | -60 | |
| 6.72A Jeugdzorg begeleiding | 913 | 0 | -913 | 680 | 0 | -680 | 555 | 0 | -555 | 544 | 0 | -544 | |
| 6.72B Jeugdzorg behandeling | 744 | 0 | -744 | 744 | 0 | -744 | 744 | 0 | -744 | 744 | 0 | -744 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 443 | 0 | -443 | 443 | 0 | -443 | 443 | 0 | -443 | 443 | 0 | -443 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 415 | 0 | -415 | 415 | 0 | -415 | 415 | 0 | -415 | 415 | 0 | -415 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 800 | 0 | -800 | 800 | 0 | -800 | 800 | 0 | -800 | 800 | 0 | -800 | |
| 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 450 | 0 | -450 | 450 | 0 | -450 | 450 | 0 | -450 | 450 | 0 | -450 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 37 | 0 | -37 | 37 | 0 | -37 | 37 | 0 | -37 | 37 | 0 | -37 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | -4 | 0 | 4 | 33 | 0 | -33 | 33 | 0 | -33 | 33 | 0 | -33 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | |
| 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 247 | 0 | -247 | 247 | 0 | -247 | 247 | 0 | -247 | 247 | 0 | -247 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 907 | 74 | -834 | 924 | 74 | -850 | 919 | 52 | -867 | 884 | 0 | -884 | |
| Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving | 22.929 | 5.154 | -17.774 | 22.971 | 5.286 | -17.685 | 22.547 | 5.239 | -17.307 | 22.304 | 5.063 | -17.241 | |
| Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 3 | 77 | 301 | 223 | 77 | 260 | 183 | 49 | 231 | 182 | 49 | 216 | 167 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.040 | 0 | -1.040 | 1.034 | 0 | -1.034 | 1.034 | 0 | -1.034 | 1.033 | 0 | -1.033 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 930 | 10 | -920 | 934 | 10 | -924 | 954 | 10 | -944 | 934 | 10 | -924 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 1.966 | 33 | -1.933 | 2.048 | 33 | -2.015 | 2.126 | 33 | -2.093 | 2.130 | 33 | -2.097 | |
| 2.2 Parkeren | 10 | 0 | -10 | 33 | 0 | -33 | 33 | 0 | -33 | 32 | 0 | -32 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.774 | 79 | -1.695 | 1.772 | 79 | -1.693 | 1.761 | 79 | -1.683 | 1.767 | 79 | -1.688 | |
| 7.2 Riolering | 921 | 1.602 | 681 | 1.080 | 1.781 | 702 | 1.244 | 1.982 | 738 | 1.437 | 2.185 | 748 | |
| 7.3 Afval | 2.170 | 2.730 | 561 | 2.195 | 2.769 | 574 | 2.194 | 2.772 | 578 | 2.194 | 2.773 | 580 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.068 | 451 | -617 | 990 | 383 | -607 | 742 | 48 | -694 | 724 | 46 | -678 | |
| Totaal Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | 9.956 | 5.206 | -4.750 | 10.164 | 5.316 | -4.847 | 10.138 | 5.156 | -4.982 | 10.301 | 5.343 | -4.958 | |
| Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 250 | 20 | -230 | 250 | 20 | -230 | 250 | 15 | -235 | 250 | 15 | -235 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 412 | 279 | -132 | 407 | 274 | -132 | 396 | 269 | -127 | 391 | 264 | -127 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 149 | 98 | -51 | 149 | 98 | -51 | 149 | 98 | -51 | 149 | 98 | -51 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11 | 0 | -11 | 11 | 0 | -11 | 11 | 0 | -11 | 11 | 0 | -11 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 43 | 21 | -22 | 43 | 21 | -22 | 43 | 21 | -22 | 43 | 21 | -22 | |
| 3.4 Economische promotie | 93 | 27 | -66 | 93 | 27 | -66 | 93 | 27 | -66 | 93 | 27 | -66 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 943 | 63 | -879 | 909 | 63 | -846 | 532 | 63 | -469 | 462 | 63 | -399 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.713 | 2.692 | -20 | 1.475 | 1.475 | 0 | 1.107 | 1.107 | 0 | 608 | 608 | 0 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 923 | 647 | -276 | 923 | 647 | -276 | 877 | 647 | -231 | 877 | 647 | -231 | |
| Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | 5.535 | 3.848 | -1.687 | 4.259 | 2.626 | -1.633 | 3.458 | 2.248 | -1.210 | 2.883 | 1.743 | -1.140 | |
| Totaal | 49.206 | 49.206 | 0 | 49.759 | 49.759 | 0 | 48.117 | 48.117 | 0 | 48.556 | 48.556 | 0 | |