Overzicht van baten en lasten per taakveld | Meerjarenbegroting 2022-2025

Programma 1 Interne en externe dienstverlening

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	169	0	169	39	0	39	39	0	39	39	0	39
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	17	-17	0	79	-79	0	317	-317	0	774	-774
0.1 Bestuur	0	1.690	-1.690	0	1.684	-1.684	0	1.684	-1.684	0	1.684	-1.684
0.2 Burgerzaken	221	858	-636	203	845	-642	203	844	-641	203	844	-641
0.4 Overhead	184	6.453	-6.269	169	6.332	-6.162	169	6.372	-6.203	169	6.406	-6.237
0.5 Treasury	126	70	56	121	65	56	116	60	56	111	55	56
0.61 OZB woningen	2.471	90	2.381	2.517	90	2.427	2.575	90	2.485	2.634	90	2.545
0.62 OZB niet-woningen	2.289	31	2.258	2.327	31	2.296	2.365	31	2.334	2.404	31	2.373
0.64 Belastingen overig	9	39	-30	9	39	-30	9	39	-30	9	39	-30
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	23.190	0	23.190	23.200	0	23.200	23.549	0	23.549	24.086	0	24.086
0.8 Overige baten en lasten	316	650	-334	316	827	-511	316	829	-513	316	763	-447
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	4	-4	0	4	-4	0	4	-4	0	4	-4
Subtotaal	28.975	9.901	19.074	28.901	9.995	18.906	29.342	10.270	19.071	29.973	10.690	19.283

Programma 2 Sociale leefomgeving

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	464	0	464	886	102	783	551	0	551	681	0	681
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	174	836	-662	174	750	-576	174	849	-675	174	849	-675
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	125	507	-382	81	463	-382	19	402	-382	19	392	-373
5.1 Sportbeleid en activering	0	176	-176	0	176	-176	0	176	-176	0	176	-176
5.2 Sportaccommodaties	133	629	-496	133	717	-584	133	494	-361	133	766	-633
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	67	365	-298	67	365	-298	67	365	-298	67	365	-298
5.4 Musea	0	7	-7	0	7	-7	0	7	-7	0	7	-7
5.5 Cultureel erfgoed	9	115	-106	9	115	-106	9	115	-106	9	115	-106
5.6 Media	30	402	-372	30	402	-372	30	402	-372	30	366	-335
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	370	2.457	-2.087	426	2.884	-2.458	440	2.916	-2.476	466	2.914	-2.448
6.2 Wijkteams	0	1.097	-1.097	0	1.097	-1.097	0	1.077	-1.077	0	1.077	-1.077
6.3 Inkomensregelingen	3.380	4.285	-905	3.380	4.285	-905	3.380	4.286	-906	3.380	4.287	-906
6.4 Begeleide participatie	0	874	-874	0	874	-874	0	874	-874	0	874	-874
6.5 Arbeidsparticipatie	0	516	-516	0	516	-516	0	516	-516	0	516	-516
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3	621	-618	3	631	-628	3	641	-638	3	651	-648
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	186	2.040	-1.855	186	2.036	-1.851	186	2.036	-1.851	186	2.036	-1.851
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	3.490	-3.490	0	3.484	-3.484	0	3.484	-3.484	0	3.484	-3.484
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	20	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20	-20
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	262	-262	0	262	-262	0	262	-262	0	262	-262
7.1 Volksgezondheid	0	713	-713	0	725	-725	0	726	-726	0	740	-740
Subtotaal	4.942	19.413	-14.471	5.375	19.913	-14.537	4.993	19.649	-14.656	5.149	19.898	-14.749

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	222	72	150	246	0	246	247	0	247	205	0	205
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5	894	-889	34	894	-860	34	925	-891	34	923	-890
1.2 Openbare orde en veiligheid	8	739	-731	8	682	-674	8	682	-674	8	682	-674
2.1 Verkeer en vervoer	32	1.612	-1.580	32	1.689	-1.657	32	1.701	-1.670	32	1.775	-1.744
2.2 Parkeren	0	48	-48	0	48	-48	0	48	-48	0	48	-48
2.5 Openbaar vervoer	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	77	1.583	-1.506	77	1.510	-1.434	77	1.524	-1.448	77	1.538	-1.462
7.2 Riolering	1.418	868	550	1.407	859	548	1.420	863	557	1.433	871	562
7.3 Afval	2.834	2.262	571	2.866	2.296	570	2.899	2.328	571	2.933	2.361	572
7.4 Milieubeheer	24	417	-393	22	395	-373	20	393	-373	18	387	-369
Subtotaal	4.619	8.514	-3.895	4.691	8.392	-3.701	4.737	8.484	-3.747	4.740	8.606	-3.866

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	223	74	149	223	74	149	223	74	149	223	74	149
3.1 Economische ontwikkeling	38	125	-87	38	125	-87	38	125	-87	38	125	-87
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	46	-46	0	16	-16	0	16	-16	0	16	-16
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	21	40	-19	21	40	-19	21	40	-19	21	40	-19
3.4 Economische promotie	34	90	-55	34	80	-45	34	80	-45	34	80	-45
7.5 Begraafplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	22	572	-550	22	572	-550	22	572	-550	22	572	-550
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.548	3.548	0	775	775	0	515	515	0	488	488	0
8.3 Wonen en bouwen	721	819	-99	721	819	-99	721	819	-99	721	819	-99
Subtotaal	4.608	5.315	-708	1.835	2.503	-668	1.574	2.242	-668	1.547	2.215	-668

Totaal

Bedragen x €1.000

Totaal	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Totaal	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal	43.144	43.144	0	40.803	40.803	0	40.645	40.645	0	41.409	41.409	0
Resultaat	43.144	43.144	0	40.803	40.803	0	40.645	40.645	0	41.409	41.409	0