|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Omschrijving |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
| Programma 1 Interne en externe dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vennootschapsbelasting
Gemeenten zijn voor het maken van winst op de door haar uitgevoerde ondernemersactiviteiten (zoals grondexploitaties) vennootschapsbelastingplichtig. |
|
3.745 |
|
3.745 |
|
3.745 |
|
3.745 |
| Projectleider
Voor het project vernieuwing software sociaal domein is een projectleider benodigd. |
54.519 |
111.000 |
|
|
|
|
|
|
| Extra opleiding raad en griffier
De raad heeft via een amendement bij de kadernota incidentele middelen beschikbaar gesteld zodat er extra opleidingen gevolgd worden door de raad en griffie. Dit omdat door de implementatie vernieuwing van de bestuursstijl extra opleiding benodigd is. |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
|
| Project software applicatie sociaal domein
Bij de implementatie van de nieuwe software applicatie van het sociaal domein hebben we te maken met inrichtingskosten vanuit Dienst Dommelvallei. |
|
14.040 |
|
|
|
|
|
|
| Raadsaviseur
Met het oog op het pensioen van de raadsgriffier per 1 juli 2022 en het zwangerschapsverlof van de raadsadviseur tot medio januari 2022, worden in 2022 extra personeelskosten voorzien op de griffie. Concreet gaat het om de tijdelijke aanstelling van een extra raadsadviseur, om de continuïteit van de werkzaamheden op de griffie te kunnen waarborgen. |
|
40.137 |
|
|
|
|
|
|
| Programma 2 sociale leefomgeving |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Deelname GROZZerdam
GROZzerdam richt zich op de gezondheidsbevordering van alle inwoners. Centraal in het project GROZzerdam staat het ondersteunen van bewoners(organisaties) bij het werken aan vitale wijken en dorpen met gezonde en gelukkige bewoners, met meer eigen regie en zorg voor elkaar, met inzet van technologie en ICT. De insteek van GROZzerdam is om op een ander wijze dan voorheen naar gezondheid en welbevinden (lifestyle) te kijken. Hierdoor is een incidentele subsidie toegekend. |
|
50.000 |
|
50.000 |
|
|
|
|
| Fair care monitoring/ verantwoording inzet huishoudelijke hulp pilot tot 2022-2023
Fair care is een digitaal registratiesysteem waarmee de zorgaanbieder de inzet van de hulp kan verantwoorden. We starten met de pilot voor de huishoudelijke hulp. Kosten zijn voor rekening van de gemeente. Het betreft een eenmalig bedrag en de kosten voor de uitvoering in 2022 en 2023. Daarnaast dient dit systeem een bezuiniging op te leveren doordat door dit systeem beter inzichtelijk is welke hulp geleverd is en er een betere factuurcontrole mogelijk is. |
20.000 |
24.000 |
20.000 |
20.000 |
|
|
|
|
| Aanstellen lokaal sociaal bemiddelaar
De raad heeft een motie vastgesteld voor het aanstellen van een lokaal sociaal bemiddelaar. In afwachting van de effecten (evaluatie) wordt hier vooralsnog incidenteel in voorzien voor 2022 en 2023. |
|
20.000 |
|
20.000 |
|
|
|
|
| Dekking afwaardering activa renovatie de Bongerd |
|
|
|
78.802 |
|
|
|
|
| Dekking afwaardering activa aanp Bongerd tbv boksschool |
|
|
|
23.680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Extra toezicht onderhoudsbestekken
Er start een proef met extra toezicht op de uitvoering van de onderhoudsbestekken. We willen hiermee onderzoeken of dat de uitvoering efficiënter en goedkoper wordt. |
|
40.000 |
|
|
|
|
|
|
| Eenmalig groot onderhoud evenementenputten
Na realisatie van de evenementenputten in het centrum van Son is er geen geld gereserveerd voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. Groot onderhoud van de putten is op korte termijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de putten. |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
|
| Opstellen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) civiele kunstwerken
Om de onderhoudsbehoefte voor civiele kunstwerken goed te ramen en jaarlijkse fluctuatie van de onderhoudskosten te beperken stellen we een meerjarenonderhoudsplan op. In dit plan worden alle onderhoudsmaatregelen, van dagelijks tot en met groot onderhoud, beschreven, geraamd en in de tijd weggezet. Dit plan wordt opgesteld door een extern adviesbureau. |
|
30.000 |
|
|
|
|
|
|
| Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Opstellen (omgevings)programma Ekkersrijt
In het traject van de omgevingsvisie is voor Ekkersrijt besloten om een los programma met uitvoeringsparagraaf op te gaan stellen. Dit programma kan worden beschouwd als de opvolger van het masterplan Ekkersrijt uit 2015. In de omgevingsvisie komt de visie op hoofdlijnen voor Ekkersrijt. In het programma moeten zowel een thematisch uitwerking als een uitwerking per deelgebied komen met een concrete uitvoeringsparagraaf. |
|
30.000 |
|
|
|
|
|
|
| Grondexploitatie |
3.547.916 |
3.547.916 |
775.268 |
775.268 |
514.643 |
514.643 |
487.588 |
487.588 |
| Subtotaal voor mutaties reserves |
3.622.435 |
3.930.838 |
795.268 |
971.495 |
514.643 |
518.388 |
487.588 |
491.333 |
| Mutaties reserves |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vennootschapsbelasting
Gemeenten zijn voor het maken van winst op de door haar uitgevoerde ondernemersactiviteiten (zoals grondexploitaties) vennootschapsbelastingplichtig. |
3.745 |
|
3.745 |
|
3.745 |
|
3.745 |
|
| Onttrekking reserve projectmatig werken
Projectleider |
56.481 |
|
|
|
|
|
|
|
| Extra opleiding raad en griffier |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Verbetering dienstverlening en bedrijfsvoering |
8.097 |
|
|
|
|
|
|
|
| Meerjarenbegroting 2021-2024 Dienst Dommelvallei |
55.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bijdrage instandhouding zwemvoorziening Zwembad Son
Bijdrage voor maximaal 5 jaar ten behoeve van de instandhouding zwembad. |
120.000 |
|
120.000 |
|
|
|
|
|
| Dekking uitvoeringsbudget Jeugdbeleid 2020 -2023 |
10.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
| Dekking afwaardering activa renovatie de Bongerd |
|
|
78.802 |
|
|
|
|
|
| Dekking afwaardering activa aanp Bongerd tbv boksschool |
|
|
23.680 |
|
|
|
|
|
| Uitvoering groenbeleidsplan
Het huidige groenbeleidsplan heeft een uitvoeringstermijn tot en met 2024 en wordt gedekt uit de reserve uitvoering groenbeleidsplan. |
48.006 |
|
42.681 |
|
41.475 |
|
|
|
| Onderhoudsniveau trottoirs van C naar B |
|
71.540 |
|
|
|
|
|
|
| Totaal mutaties reserves |
311.329 |
71.540 |
278.908 |
0 |
45.220 |
0 |
3.745 |
0 |
| Totaal |
3.933.764 |
4.002.378 |
1.074.176 |
971.495 |
559.863 |
518.388 |
491.333 |
491.333 |
| Incidenteel saldo baten en lasten |
|
-68.614 |
|
102.681 |
|
41.475 |
|
0 |
| Begrotingssaldo |
|
17.082 |
|
79.494 |
|
317.378 |
|
774.353 |
| Begrotingssaldo structureel |
|
85.696 |
|
-23.187 |
|
275.903 |
|
774.353 |