Overzicht van baten en lasten per taakveld | Meerjarenbegroting 2023-2026

Programma 1 Interne en externe dienstverlening

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 1	0	116	116	0	39	39	0	39	39	0	39	39
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-415	0	415	398	0	-398	1.296	0	-1.296	-131	0	131
0.1 Bestuur	1.722	0	-1.722	1.706	0	-1.706	1.720	0	-1.720	1.731	0	-1.731
0.2 Burgerzaken	890	207	-683	889	207	-682	889	207	-682	889	207	-682
0.4 Overhead	6.781	162	-6.619	6.771	163	-6.608	6.836	164	-6.672	6.883	165	-6.717
0.5 Treasury	72	128	56	66	122	56	60	116	56	55	111	56
0.61 OZB woningen	98	2.588	2.490	98	2.669	2.571	98	2.741	2.644	98	2.805	2.707
0.62 OZB niet-woningen	27	2.344	2.317	27	2.395	2.369	27	2.448	2.421	27	2.502	2.475
0.64 Belastingen Overig	77	10	-68	77	10	-68	77	10	-68	77	10	-68
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	26.521	26.521	0	27.950	27.950	0	29.150	29.150	0	27.465	27.465
0.8 Overige baten en lasten	1.485	150	-1.335	2.060	150	-1.910	2.298	150	-2.147	2.211	150	-2.061
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb)	4	0	-4	4	0	-4	4	0	-4	4	0	-4
Subtotaal	10.740	32.226	21.486	12.096	33.706	21.610	13.304	35.027	21.722	11.843	33.455	21.611

Programma 2 Sociale leefomgeving

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 2	102	923	821	0	588	588	0	718	718	0	718	718
4.2 Onderwijshuisvesting	1.017	173	-844	1.018	196	-823	1.251	196	-1.055	1.245	196	-1.049
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	505	81	-424	443	20	-424	434	20	-414	434	20	-414
5.1 Sportbeleid en activering	179	0	-179	179	0	-179	179	0	-179	179	0	-179
5.2 Sportaccommodaties	854	134	-720	628	134	-493	897	161	-736	891	161	-730
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	381	68	-313	536	68	-468	386	68	-318	385	68	-317
5.4 Musea	7	0	-7	7	0	-7	7	0	-7	7	0	-7
5.5 Cultureel erfgoed	140	10	-130	140	10	-130	139	10	-130	139	10	-129
5.6 Media	459	30	-429	458	30	-428	421	30	-391	421	30	-391
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.251	430	-2.821	3.362	444	-2.918	3.354	444	-2.910	3.298	444	-2.854
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.372	0	-1.372	1.352	0	-1.352	1.352	0	-1.352	1.352	0	-1.352
6.3 Inkomensregelingen	4.276	3.381	-895	4.277	3.381	-896	4.277	3.381	-897	4.277	3.381	-897
6.4 WSW en beschut werk	875	0	-875	875	0	-875	875	0	-875	875	0	-875
6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk	572	0	-572	572	0	-572	572	0	-572	572	0	-572
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	663	3	-660	673	3	-670	683	3	-680	693	3	-690
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)	1.140	0	-1.140	1.140	0	-1.140	1.140	0	-1.140	1.140	0	-1.140
6.71B Begeleiding (WMO)	704	0	-704	704	0	-704	704	0	-704	704	0	-704
6.71C Dagbesteding (WMO)	297	0	-297	297	0	-297	297	0	-297	297	0	-297
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	296	186	-110	296	186	-110	296	186	-110	296	186	-110
6.72A Jeugdzorg begeleiding	683	0	-683	683	0	-683	683	0	-683	683	0	-683
6.72B Jeugdzorg behandeling	669	0	-669	669	0	-669	669	0	-669	669	0	-669
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	185	0	-185	185	0	-185	185	0	-185	185	0	-185
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	297	0	-297	297	0	-297	297	0	-297	297	0	-297
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	894	0	-894	894	0	-894	894	0	-894	894	0	-894
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	419	0	-419	419	0	-419	419	0	-419	419	0	-419
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	27	0	-27	27	0	-27	27	0	-27	27	0	-27
6.74C Gesloten plaatsing	56	0	-56	56	0	-56	56	0	-56	56	0	-56
6.81A Beschermd wonen (WMO)	2	0	-2	2	0	-2	2	0	-2	2	0	-2
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	15	0	-15	2	0	-2	2	0	-2	2	0	-2
6.82A Jeugdbescherming	210	0	-210	210	0	-210	210	0	-210	210	0	-210
6.82B Jeugdreclassering	38	0	-38	38	0	-38	38	0	-38	38	0	-38
7.1 Volksgezondheid	736	0	-736	751	0	-751	766	0	-766	781	0	-781
Subtotaal	21.321	5.419	-15.902	21.189	5.060	-16.129	21.511	5.216	-16.295	21.468	5.216	-16.252

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 3	0	272	272	0	303	303	0	220	220	0	220	220
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	931	34	-897	971	34	-938	956	34	-923	956	34	-922
1.2 Openbare orde en Veiligheid	759	9	-750	749	9	-741	749	9	-741	769	9	-761
2.1 Verkeer en vervoer	1.818	32	-1.786	1.853	32	-1.821	1.954	32	-1.922	1.946	32	-1.914
2.2 Parkeren	43	0	-43	43	0	-43	43	0	-43	43	0	-43
2.5 Openbaar vervoer	16	0	-16	16	0	-16	16	0	-16	16	0	-16
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.565	77	-1.487	1.564	77	-1.486	1.579	77	-1.502	1.568	77	-1.491
7.2 Riolering	934	1.497	563	999	1.594	595	1.088	1.694	606	1.180	1.797	617
7.3 Afval	2.302	2.704	402	2.314	2.900	586	2.356	2.943	588	2.398	2.987	589
7.4 Milieubeheer	781	22	-758	679	20	-658	677	18	-658	675	16	-658
Subtotaal	9.148	4.647	-4.500	9.188	4.969	-4.219	9.418	5.027	-4.390	9.550	5.172	-4.378

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 4	250	133	-117	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	181	227	46	181	227	46	181	227	46	181	227	46
3.1 Economische ontwikkeling	129	48	-81	129	98	-31	129	98	-31	129	98	-31
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	11	0	-11	11	0	-11	11	0	-11	11	0	-11
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	42	21	-21	42	21	-21	42	21	-21	42	21	-21
3.4 Economische promotie	80	35	-46	80	35	-46	80	35	-46	80	35	-46
7.5 Begraafplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimte en leefomgeving	677	22	-655	772	22	-750	547	22	-525	492	22	-470
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.217	3.185	-32	583	551	-32	536	504	-32	520	488	-32
8.3 Wonen en bouwen	904	737	-168	904	737	-168	904	737	-168	904	737	-168
Subtotaal	5.492	4.408	-1.084	2.952	1.691	-1.261	2.681	1.644	-1.037	2.609	1.628	-982

Totaal

Bedragen x €1.000

Totaal	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Totaal	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal	46.700	46.700	0	45.425	45.425	0	46.914	46.914	0	45.471	45.471	0
Resultaat	46.700	46.700	0	45.425	45.425	0	46.914	46.914	0	45.471	45.471	0