|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Omschrijving |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
| Programma 1 Interne en externe dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vennootschapsbelasting
Gemeenten zijn voor het maken van winst op de door haar uitgevoerde ondernemersactiviteiten (zoals grondexploitaties) vennootschapsbelastingplichtig. |
|
3.745 |
|
3.745 |
|
3.745 |
|
3.745 |
| Invulling (extra) wensen ivm burgerparticipatie
Dit zijn kosten ter voorbereiding op het opstellen van beleid wat moet gaan bijdragen aan burgerparticipatie. |
|
35.000 |
|
5.000 |
|
|
|
|
| Programma 2 sociale leefomgeving |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Deelname GROZZerdam
GROZzerdam richt zich op de gezondheidsbevordering van alle inwoners. Centraal in het project GROZzerdam staat het ondersteunen van bewoners(organisaties) bij het werken aan vitale wijken en dorpen met gezonde en gelukkige bewoners, met meer eigen regie en zorg voor elkaar, met inzet van technologie en ICT. De insteek van GROZzerdam is om op een ander wijze dan voorheen naar gezondheid en welbevinden (lifestyle) te kijken. Hierdoor is een incidentele subsidie toegekend. |
|
50.000 |
|
50.000 |
|
50.000 |
|
|
| Fair care monitoring/ verantwoording inzet huishoudelijke hulp pilot tot 2022-2023
Fair care is een digitaal registratiesysteem waarmee de zorgaanbieder de inzet van de hulp kan verantwoorden. We starten met de pilot voor de huishoudelijke hulp. Kosten zijn voor rekening van de gemeente. Het betreft een eenmalig bedrag en de kosten voor de uitvoering in 2022 en 2023. Daarnaast dient dit systeem een bezuiniging op te leveren doordat door dit systeem beter inzichtelijk is welke hulp geleverd is en er een betere factuurcontrole mogelijk is. |
20.000 |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
| Aanstellen lokaal sociaal bemiddelaar
De raad heeft een motie vastgesteld voor het aanstellen van een lokaal sociaal bemiddelaar. In afwachting van de effecten (evaluatie) wordt hier vooralsnog incidenteel in voorzien voor 2022 en 2023. |
|
20.000 |
|
|
|
|
|
|
| Dekking afwaardering activa renovatie de Bongerd |
|
78.802 |
|
|
|
|
|
|
| Dekking afwaardering activa aanp Bongerd tbv boksschool |
|
23.680 |
|
|
|
|
|
|
| 80 jaar bevrijding
In 2024 herdenken en vieren we 80 jaar bevrijding. Het wordt waarschijnlijk wederom een groots evenement, vergelijkbaar met 2019 en 2014. Onder andere met de herdenkingstocht van Operation Market Garden en vele lokale activiteiten. De verwachting is dat de gemeente deels een coördinerende, deels een faciliterende en deels een uitvoerende rol heeft. |
|
|
|
150.000 |
|
|
|
|
| Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wijkaanpakken transitievisie warmte
Dit zijn kosten die gemaakt worden ter voorbereiding op de uitvoering van de eerste wijkaanpakken voor aardgasvrije wijken in Son en Breugel. |
|
50.000 |
|
|
|
|
|
|
| Klimaatadaptatie
Dit zijn onderzoekskosten om klimaatadaptatie in de gemeente Son en Breugel handen en voeten te geven. |
|
50.000 |
|
|
|
|
|
|
| Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grondexploitatie |
3.185.379 |
3.217.305 |
550.867 |
582.509 |
504.338 |
536.324 |
488.149 |
519.864 |
| Implementatie omgevingswet
Implementatiekosten voor de omgevingswet. |
|
250.000 |
|
275.000 |
|
125.000 |
|
|
| Subtotaal voor mutaties reserves |
3.205.379 |
3.798.532 |
550.867 |
1.066.254 |
504.338 |
715.069 |
488.149 |
523.609 |
| Mutaties reserves |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vennootschapsbelasting
Dit wordt gedekt uit de reserve vrije bestedingsruimte. |
3.745 |
|
3.745 |
|
3.745 |
|
3.745 |
|
| Reserve I&A
Bijdrage Dienst Dommelvallei |
77.060 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bijdrage instandhouding zwemvoorziening Zwembad Son
Bijdrage voor maximaal 5 jaar ten behoeve van de instandhouding zwembad. Dit wordt gedekt uit de reserve vrije bestedingsruimte. |
120.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dekking uitvoeringsbudget Jeugdbeleid 2020 -2023
Dit wordt gedekt uit de reserve vrije bestedingsruimte. |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dekking afwaardering activa renovatie de Bongerd
Dit wordt gedekt uit de reserve vrije bestedingsruimte. |
78.801 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dekkingsreserve renovatie de Bongerd naar reserve vrije bestedingsruimte |
78.801 |
78.801 |
|
|
|
|
|
|
| Dekking afwaardering activa aanp Bongerd tbv boksschool
Dit wordt gedekt uit de reserve vrije bestedingsruimte. |
23.680 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dekkingsreserve aanp Bongerd tbv boksschool naar reserve vrije bestedingsruimte |
23.680 |
23.680 |
|
|
|
|
|
|
| Uitvoering groenbeleidsplan |
42.681 |
|
41.475 |
|
|
|
|
|
| Projectleider duurzaamheid en wijkaanpakken transitievisie warmte
Dit wordt gedekt uit de reserve duurzaamheid. |
133.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Onttrekking reserve rijkscompensatie corona
Bijdrage VRBZO |
11.374 |
|
11.374 |
|
|
|
|
|
| Storting reserve infrastructurele werken Ekkersrijt tbv verbetering bereikbaarheid regio |
|
250.000 |
|
250.000 |
|
250.000 |
|
250.000 |
| Totaal mutaties reserves |
602.822 |
352.481 |
56.594 |
250.000 |
3.745 |
250.000 |
3.745 |
250.000 |
| Totaal |
3.808.201 |
4.151.013 |
607.461 |
1.316.254 |
508.083 |
965.069 |
491.894 |
773.609 |
| Incidenteel saldo baten en lasten |
|
-342.812 |
|
-708.793 |
|
-456.986 |
|
-281.715 |
| Begrotingssaldo |
|
-415.221 |
|
397.834 |
|
1.295.691 |
|
-130.847 |
| Begrotingssaldo structureel |
|
-72.409 |
|
1.106.627 |
|
1.752.677 |
|
150.868 |