Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening - Programma's

 

 

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2025 Begroting na wijziging 2025 Realisatie 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Interne en externe dienstverlening 3.222 297 -2.925 3.246 304 -2.942 3.799 399 -3.400
Programma 2. Sociale leefomgeving 23.961 4.863 -19.098 28.648 8.010 -20.638 28.627 8.067 -20.559
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving 10.680 5.181 -5.499 11.700 5.943 -5.757 11.879 5.883 -5.997
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling 6.754 5.252 -1.503 4.634 2.688 -1.946 4.319 2.245 -2.073
Totaal programma's 44.617 15.593 -29.025 48.229 16.945 -31.284 48.624 16.594 -32.029

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Primaire begroting 2025 Begroting na wijziging 2025 Realisatie 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemene uitkering 0 30.473 30.473 0 31.423 31.423 0 31.572 31.572
Dividenden 1 56 55 1 56 55 1 64 63
Lokale heffingen 160 6.248 6.088 160 6.163 6.003 198 6.388 6.190
Overige algemene dekkingsmiddelen 119 150 31 1 0 -1 0 -175 -175
Treasury 117 51 -67 158 45 -113 125 62 -63
Totaal algemene dekkingsmiddelen 397 36.978 36.581 320 37.688 37.368 324 37.910 37.587

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening - Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2025 Begroting na wijziging 2025 Realisatie 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Onvoorzien 80 0 -80 0 0 0 14 0 -14
Overhead 9.209 226 -8.983 8.998 226 -8.773 8.876 388 -8.488
Vennootschapsbelasting 4 0 -4 -63 0 63 -67 0 67
Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting 9.292 226 -9.066 8.935 226 -8.709 8.823 388 -8.435

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening - Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2025 Begroting na wijziging 2025 Realisatie 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Mutaties programma 1 0 39 39 573 2.127 1.554 573 2.261 1.689
Mutaties programma 2 0 766 766 120 787 666 120 762 642
Mutaties programma 3 77 260 182 77 335 257 77 227 149
Mutaties programma 4 250 20 -230 250 397 147 250 353 103
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 327 1.085 757 1.021 3.646 2.625 1.021 3.603 2.583