Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. Interne en externe dienstverlening | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 0 | 39 | 39 | 573 | 2.127 | 1.554 | 573 | 2.261 | 1.689 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -753 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | -295 | 0 | 295 | |
| 0.1 Bestuur | 2.295 | 2 | -2.293 | 2.274 | 2 | -2.272 | 2.572 | 3 | -2.569 | |
| 0.2 Burgerzaken | 927 | 295 | -632 | 972 | 302 | -670 | 1.227 | 396 | -831 | |
| 0.4 Overhead | 9.209 | 226 | -8.983 | 8.998 | 226 | -8.773 | 8.876 | 388 | -8.488 | |
| 0.5 Treasury | 118 | 107 | -11 | 159 | 101 | -58 | 126 | 126 | 0 | |
| 0.61 OZB woningen | 105 | 3.172 | 3.067 | 105 | 3.087 | 2.982 | 123 | 3.167 | 3.044 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 24 | 3.061 | 3.037 | 24 | 3.061 | 3.037 | 30 | 3.202 | 3.172 | |
| 0.64 Belastingen Overig | 30 | 15 | -15 | 30 | 15 | -15 | 45 | 18 | -26 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 30.473 | 30.473 | 0 | 31.423 | 31.423 | 0 | 31.572 | 31.572 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 199 | 150 | -49 | 1 | 0 | -1 | 14 | -175 | -188 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 4 | 0 | -4 | -63 | 0 | 63 | -67 | 0 | 67 | |
| Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening | 12.159 | 37.540 | 25.381 | 13.074 | 40.345 | 27.270 | 13.224 | 40.959 | 27.735 | |
| Programma 2. Sociale leefomgeving | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 2 | 0 | 766 | 766 | 120 | 787 | 666 | 120 | 762 | 642 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.512 | 231 | -1.281 | 1.231 | 214 | -1.017 | 1.137 | 205 | -932 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 566 | 20 | -546 | 629 | 20 | -609 | 675 | 26 | -649 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 291 | 85 | -206 | 294 | 85 | -209 | 326 | 136 | -190 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.372 | 169 | -1.204 | 1.376 | 395 | -981 | 1.194 | 205 | -989 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 646 | 252 | -394 | 670 | 259 | -410 | 596 | 226 | -371 | |
| 5.4 Musea | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 1 | 0 | -1 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 216 | 26 | -190 | 245 | 26 | -219 | 205 | 24 | -181 | |
| 5.6 Media | 425 | 0 | -425 | 425 | 16 | -409 | 426 | 16 | -409 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.428 | 475 | -2.953 | 5.887 | 3.108 | -2.779 | 4.866 | 3.163 | -1.704 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 633 | 20 | -613 | 633 | 20 | -613 | 773 | 87 | -686 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 3.772 | 3.326 | -446 | 4.156 | 3.617 | -539 | 4.147 | 3.534 | -613 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 742 | 0 | -742 | 730 | 0 | -730 | 812 | 0 | -812 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk | 603 | 0 | -603 | 621 | 0 | -621 | 602 | 120 | -482 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.287 | 0 | -1.287 | 1.287 | 0 | -1.287 | 1.428 | 0 | -1.428 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 1.619 | 186 | -1.433 | 1.756 | 186 | -1.571 | 1.683 | 125 | -1.558 | |
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | 690 | 0 | -690 | 859 | 0 | -859 | 912 | 0 | -912 | |
| 6.713 Dagbesteding (Wmo) | 286 | 0 | -286 | 186 | 0 | -186 | 274 | 0 | -274 | |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 88 | 0 | -88 | 88 | 0 | -88 | 60 | 0 | -60 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 9 | 0 | -9 | 409 | 0 | -409 | 909 | 0 | -909 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.397 | 0 | -2.397 | 3.259 | 0 | -3.259 | 3.534 | 0 | -3.534 | |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 469 | 0 | -469 | 789 | 0 | -789 | 928 | 0 | -928 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 9 | 0 | -9 | 9 | 0 | -9 | 501 | 0 | -501 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 985 | 0 | -985 | 1.061 | 0 | -1.061 | 643 | 107 | -536 | |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | -21 | |
| 6.791 PGB Wmo | 163 | 0 | -163 | 163 | 0 | -163 | 243 | 0 | -243 | |
| 6.792 PGB Jeugd | 305 | 0 | -305 | 405 | 0 | -405 | 288 | 0 | -288 | |
| 6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 6 | 6 | |
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 2 | 0 | -2 | 14 | 0 | -14 | 13 | 0 | -13 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | 292 | 0 | -292 | 322 | 0 | -322 | 333 | 0 | -333 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | 14 | 0 | -14 | 27 | 0 | -27 | 26 | 0 | -26 | |
| 6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 22 | 0 | -22 | 22 | 0 | -22 | 29 | 11 | -19 | |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 135 | 0 | -135 | 114 | 0 | -114 | 99 | 0 | -99 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 974 | 74 | -901 | 972 | 64 | -909 | 940 | 77 | -863 | |
| Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving | 23.961 | 5.629 | -18.332 | 28.769 | 8.797 | -19.972 | 28.747 | 8.829 | -19.918 | |
| Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 3 | 77 | 260 | 182 | 77 | 335 | 257 | 77 | 227 | 149 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.086 | 0 | -1.086 | 1.147 | 0 | -1.147 | 1.151 | 0 | -1.151 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 978 | 10 | -968 | 983 | 10 | -973 | 1.115 | 21 | -1.094 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 2.491 | 67 | -2.424 | 2.755 | 183 | -2.572 | 2.739 | 161 | -2.578 | |
| 2.2 Parkeren | 30 | 0 | -30 | 5 | 0 | -5 | 6 | 0 | -6 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.807 | 154 | -1.652 | 1.889 | 154 | -1.734 | 1.963 | 185 | -1.777 | |
| 7.2 Riolering | 1.137 | 1.800 | 663 | 1.117 | 1.800 | 683 | 1.128 | 1.803 | 676 | |
| 7.3 Afval | 2.190 | 2.774 | 584 | 2.195 | 2.784 | 589 | 2.330 | 2.902 | 572 | |
| 7.4 Milieubeheer | 961 | 375 | -586 | 1.609 | 1.011 | -598 | 1.448 | 810 | -638 | |
| Totaal Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | 10.758 | 5.441 | -5.317 | 11.777 | 6.278 | -5.500 | 11.957 | 6.109 | -5.847 | |
| Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 250 | 20 | -230 | 250 | 397 | 147 | 250 | 353 | 103 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 371 | 287 | -84 | 504 | 401 | -103 | 513 | 482 | -31 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 176 | 99 | -77 | 176 | 47 | -129 | 187 | 46 | -140 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 18 | 0 | -18 | 43 | 0 | -43 | 21 | 0 | -21 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 46 | 14 | -32 | 46 | 10 | -36 | 48 | 12 | -36 | |
| 3.4 Economische promotie | 115 | 27 | -87 | 115 | 18 | -96 | 127 | 24 | -103 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 10 | 78 | 67 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.008 | 153 | -855 | 1.344 | 153 | -1.191 | 1.511 | 84 | -1.427 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.939 | 3.939 | 0 | 1.325 | 1.325 | 0 | 658 | 1.082 | 423 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.081 | 705 | -376 | 1.081 | 705 | -376 | 1.244 | 437 | -806 | |
| Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | 7.004 | 5.272 | -1.733 | 4.884 | 3.085 | -1.799 | 4.569 | 2.598 | -1.970 | |
| Totaal | 53.881 | 53.881 | 0 | 58.504 | 58.504 | 0 | 58.496 | 58.496 | 0 | |