Inleiding
Financiën
Terug naar navigatie - FinanciënDe kadernota is binnen de planning en control cyclus bedoeld om richting te geven aan de begroting die in het najaar verschijnt. Wij presenteren uw raad een meerjarige structureel sluitende kadernota, met in de eerste jaren een klein aflopend te kort. In de kadernota hebben we alleen uitbreidingen opgenomen die wettelijk verplicht zijn, of reeds zijn besloten. Om hiermee toch een sluitend meerjarenperspectief neer te kunnen leggen, hebben wij de stelpost indexering scherp, maar toch nog voldoende begroot.
Op het moment van opstellen van de kadernota is de meicirculaire nog niet gepubliceerd. Deze kan zowel positief, als negatief uitvallen voor ons. Wij hebben dan ook geen rekening daarmee gehouden. Daarnaast hebben we ervaren dat veelal bij de septembercirculaire nog een correctie plaatsvindt. Deze betrekken we bij de begroting.
Omschrijving | Bedrag 2020 | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
stand begroting 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat 2e bestuursrapportage | -35.192 | -37.170 | -41.087 | -41.087 | |
Jaarrekening 2018 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
Stand na jaarrekening 2018 | 44.808 | 42.830 | 38.913 | 38.913 | |
1e berap 2019 | -19.868 | -19.817 | -19.765 | -19.714 | |
Stand na 1e bestuursrapportage 2019 | 24.940 | 23.013 | 19.148 | 19.199 | |
Kadernota 2019 | |||||
Meicirculaire | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benodigde inflatie | -135.782 | -272.950 | -411.508 | -551.510 | |
Dekking uit stelpost/accres meicirculaire | 135.782 | 272.950 | 411.508 | 551.510 | |
Wensen kadernota onontkoombaar | -147.740 | -149.739 | -118.402 | -120.976 | |
totaal kadernota | -147.740 | -149.739 | -118.402 | -120.976 | |
Eerste aanzet begroting 2020-2023 | -122.800 | -126.726 | -99.254 | -101.777 | |
Inzet stelpost indexatie | 52.800 | 86.726 | 89.254 | 101.777 | |
Resterend tekort | -70.000 | -40.000 | -10.000 | 0 |