De raad heeft gevraagd om bij de jaarrekening duidelijk inzicht te krijgen over de verschuivingen van onttrekkingen aan de reserves. Vanaf 2018 wordt deze onttrekking zichtbaar in de jaarrekening opgenomen. Onderstaand overzicht geeft de onttrekking van 2020 en de reserves voor 2021 beschikbaar te stellen. Uitvoering van de werkzaamheden heeft niet of gedeeltelijk plaatsgevonden. In totaal wordt voor € 933.100 voorgedragen.
| Voorstel doorschuiven reserves 2020 | Bedrag |
|---|---|
| Programma 1 Bestuurlijke zaken | |
| Trainingen klare taal Als we, in het kader van toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting, met onze omgeving in klare taal willen communiceren, is het nodig om medewerkers hierin te trainen en om taalcoaches op te leiden die onze medewerkers helpen om eenvoudige taal te gebruiken in voorstellen, nota's, brieven en andere correspondentie met verenigingen, bedrijven en inwoners. De trainingen hebben in 2020 niet kunnen plaatsvinden. We willen deze in 2021 alsnog gaan uitvoeren. | 18.000 |
| Bestuurlijke vernieuwing Het in 2020 gestarte project nieuwe bestuursstijl loopt in 2021 nog door. | 10.000 |
| Bedrijfsvoering Ekkersrijt Ten behoeve van de nieuwe samenwerkingsagenda van het Stedelijk Gebied hebben we € 100.000 gereserveerd vanwege extra capaciteit en verwachte hogere kosten. 2018 en 2019 waren overgangsjaren, waarin veel projecten uit de nieuwe samenwerkingsagenda wel zijn opgestart, maar nog niet direct leiden tot hogere kosten. In 2020 en 2021 wordt extra capaciteit vrijgemaakt. | 56.000 |
| Programma 2 Publieke dienstverlening | |
| Programma 3. Veiligheid en handhaving | |
| Programma 4 Verkeer en vervoer | |
| Uitvoeringsplan verkeer In vervolg op de vaststelling van de visies Masterplan Ekkersrijt en Visie Science Park (de laatste eind 2017), hebben we in 2020 niets besteed. We stellen voor het restant te bestemmen voor uitvoering in 2021 en verder. | 81.500 |
| Mobiliteitsvisie Uitvoering vindt in deelprojecten plaats. In 2020 hebben we, evenals in 2019, sterk ingezet op het vermijden van doorgaand verkeer, het stimuleren van fietsgebruik door het verbeteren van de kwaliteit van fietspaden, het verlagen van gereden snelheden en het verbeteren van de zichtbaarheid van overstekende voetgangers in het centrum. | 69.000 |
| Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur | |
| Cultuurhistorisch beleidsplan incl. 2e fase waardenkaart In 2016 zijn we begonnen met het opstellen van een concept beleidsplan en bijbehorende waardenkaart. De verwachting was om dit eind 2016 door de raad vast te laten stellen. Door de ontwikkelingen rondom de potentieel gemeentelijke monumentenlijst is in 2016 en 2017 met de waardenkaart een pas op de plaats gemaakt. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de totstandkoming van een lokaal gedragen cultuurhistorisch beleidsplan dat - los van de wettelijke verplichting - uitgangspunt en essentieel is in dit project. In 2017 en 2018 hebben we wel al enkele stappen gezet m.b.t. het verder vormgeven van dit plan. Hier zijn geen extra kosten voor nodig en het verder vormgeven loopt door in 2021. We stellen voor om het restantbudget van € 14.000 over te hevelen naar 2021. | 14.000 |
| Aanpassingen Sporthal de Landing Bij de Landing dienen een aantal bouwkundige gebreken te worden hersteld. Daarnaast is geconstateerd dat de Landing een aantal functionele tekortkomingen heeft. Dit is niet gerealiseerd en de uitvoering is verschoven naar 2020. | 55.000 |
| Kunst op de rotonde In 2017 zijn er inzendingen ontvangen voor dit project. Twee schetsen zijn reeds akkoord bevonden en uitgewerkt. In 2018 zijn deze twee kunstwerken gerealiseerd en geplaatst. Eind 2018 is gestart met de overige twee rotondes. Eén project gaat door naar 2021 | 5.000 |
| Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie | |
| Projectleider gemeentelijke bossen In 2019 is € 20.000 beschikbaar gesteld voor dit project. Afronding vindt plaats in 2021 | 2.100 |
| Uitvoering groenbeleidsplan Doorschuiven naar 2021 en betrekken bij het nieuw op te stellen plan | 34.000 |
| Onttrekking bestemmingsreserve Bosbeheer | 29.000 |
| Programma 7. Sociale Zaken | |
| Programma 8 Zorg en welzijn | |
| Opvang vluchtelingen Project loopt twee jaar. Overgebleven deel van 2020 in 2021 inzetten. | 65.000 |
| Programma 9. Milieu en Duurzaamheid | |
| Programma 10 Ruimtelijke inrichting | |
| Projectorganisatie reparatie bestemmingsplan Ekkersrijt N.a.v. een uitspraak van de Raad van State moet het bestemmingsplan worden herzien. Hiervoor dient een externe projectleider aangesteld te worden i.v.m. gebrek aan interne capaciteit. | 51.000 |
| Omgevingswet Er zijn allerlei verplichtingen aangegaan: - Inhuur bureaus - Inhuur personeel e.d. Als we de aangegane verplichtingen corrigeren op beschikbaar gestelde budget dan is er 1-1-2020 nog circa € 23.000 ‘vrij besteedbaar’. Hiervoor gaan we ook verplichtingen aan. Daarnaast vragen we in april 2020 een extra budget aan de raad omdat voor de komende inhuur e.d. extra geld nodig is. | 307.500 |
| Verkoop groenstroken Eind 2015 is gestart met het optuigen van het zogenaamde reststroken project. Dit project heeft als doel · de niet langer benodigde openbare gronden te verkopen; · de administratieve last van verhuur gemeentegronden te verlagen; · de huurbedragen te conformeren aan de Mededingingswet en handhaving in te zetten in die situaties waar sprake is van ongeoorloofd gebruik van gemeentegronden. Met de resultaatbestemming zal in 2021 een extern bureau ingehuurd worden, dat de terug in beheer gekomen groenstroken zal inrichten en gedurende één jaar zal onderhouden. | 45.000 |
| Programma 11. Economie | |
| Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen | |
| Project kwiek Voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie is het project kwiek gestart. Loopt ook in 2021 door. | 55.000 |
| Tijdelijke huisvesting fase 2 De tijdelijke huisvesting is in 2020 gebruikt. We hebben hoofdzakelijk nog te maken met incidentele kosten voor de uitwijk van raadsvergaderingen, huwelijken enzovoort. | 36.000 |
| Totaal door te schuiven | 933.100 |