Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's

 

 

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Bestuurlijke zaken 0 1.509 -1.509 0 1.605 -1.605 38 1.559 -1.521
Programma 2. Publieke dienstverlening 212 705 -493 182 676 -494 187 701 -514
Programma 3. Veiligheid en handhaving 13 1.417 -1.404 28 1.468 -1.440 25 1.483 -1.458
Programma 4. Verkeer en vervoer 24 1.821 -1.797 24 1.918 -1.894 42 1.614 -1.572
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur 393 3.106 -2.714 393 3.146 -2.753 498 3.022 -2.524
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie 27 1.568 -1.541 45 1.694 -1.649 50 1.344 -1.294
Programma 7. Sociale Zaken 3.373 5.428 -2.054 6.202 8.391 -2.189 4.872 6.654 -1.783
Programma 8. Zorg en welzijn 350 9.168 -8.819 432 9.905 -9.473 353 9.394 -9.041
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid 3.203 2.505 697 3.329 3.021 308 3.129 3.013 116
Programma 10. Ruimtelijke inrichting 9.971 10.297 -327 10.450 11.016 -566 14.799 14.105 694
Programma 11. Economie 88 242 -154 34 313 -279 29 257 -228

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 19.615 0 19.615 20.606 0 20.606 21.078 0 21.078
Dividenden 56 1 55 38 1 37 38 91 -53
Lokale heffingen 4.191 118 4.074 4.191 118 4.074 4.210 154 4.056
Overige algemene dekkingsmiddelen 316 571 -255 316 748 -432 0 0 0
Treasury 471 28 443 357 -152 509 399 192 207

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 80 -80 0 40 -40 0 0 0
Overhead 81 6.114 -6.033 191 6.854 -6.663 209 6.584 -6.376
Vennootschapsbelasting 0 225 -225 0 225 -225 0 157 -157

Totaal saldo van baten en lasten

Terug naar navigatie - Totaal saldo van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 42.384 44.905 -2.521 46.818 50.987 -4.169 49.957 50.327 -370

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 1 93 0 93 255 0 255 72 0 72
Mutaties programma 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties programma 3 29 0 29 49 0 49 29 0 29
Mutaties programma 4 428 63 365 983 63 920 609 10 598
Mutaties programma 5 537 0 537 532 0 532 327 0 327
Mutaties programma 6 35 0 35 76 0 76 10 0 10
Mutaties programma 8 10 0 10 152 525 -373 10 480 -470
Mutaties programma 9 0 0 0 0 0 0 207 0 207
Mutaties programma 10 92 0 92 705 0 705 307 0 307
Mutaties programma 12 274 0 274 4.963 4.013 950 4.944 4.013 930

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Terug naar navigatie - Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 43.882 44.968 -1.086 54.533 55.588 -1.056 56.470 54.831 1.639