Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Bestuurlijke zaken

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		93	0	93	255	0	255	72	0	72
0.1 Bestuur		0	1.509	-1.509	0	1.605	-1.605	38	1.559	-1.521
Subtotaal		93	1.509	-1.415	255	1.605	-1.351	110	1.559	-1.449

Programma 2. Publieke dienstverlening

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken		212	705	-493	182	676	-494	187	701	-514
Subtotaal		212	705	-493	182	676	-494	187	701	-514

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		29	0	29	49	0	49	29	0	29
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		5	859	-855	5	859	-855	-1	846	-847
1.2 Openbare orde en veiligheid		8	558	-550	23	609	-586	26	638	-612
Subtotaal		42	1.417	-1.375	77	1.468	-1.391	55	1.483	-1.429

Programma 4. Verkeer en vervoer

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		428	63	365	983	63	920	609	10	598
2.1 Verkeer en vervoer		24	1.766	-1.741	24	1.829	-1.805	42	1.586	-1.543
2.2 Parkeren		0	41	-41	0	16	-16	0	15	-15
2.5 Openbaar vervoer		0	15	-15	0	73	-73	0	14	-14
Subtotaal		452	1.884	-1.432	1.008	1.981	-974	651	1.625	-974

Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		537	0	537	532	0	532	327	0	327
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	7	-7	0	7	-7	0	8	-8
4.2 Onderwijshuisvesting		144	954	-810	144	922	-778	140	868	-728
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		10	385	-375	10	412	-402	15	379	-364
5.1 Sportbeleid en activering		0	171	-171	0	235	-235	25	289	-264
5.2 Sportaccommodaties		129	672	-544	129	639	-510	209	673	-464
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		64	450	-386	64	473	-409	72	398	-325
5.4 Musea		0	7	-7	0	7	-7	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed		9	78	-69	9	61	-52	7	40	-32
5.6 Media		37	381	-345	37	390	-353	30	368	-338
Subtotaal		930	3.106	-2.177	925	3.146	-2.221	825	3.022	-2.197

Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		35	0	35	76	0	76	10	0	10
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		27	1.568	-1.541	45	1.694	-1.649	50	1.344	-1.294
Subtotaal		62	1.568	-1.506	120	1.694	-1.573	60	1.344	-1.285

Programma 7. Sociale zaken

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
6.3 Inkomensregelingen		3.373	4.103	-730	6.202	6.995	-793	4.872	5.298	-426
6.4 Begeleide participatie		0	868	-868	0	950	-950	0	914	-914
6.5 Arbeidsparticipatie		0	456	-456	0	446	-446	0	442	-442
Subtotaal		3.373	5.428	-2.054	6.202	8.391	-2.189	4.872	6.654	-1.783

Programma 8. Zorg en welzijn

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		10	0	10	152	525	-373	10	480	-470
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		169	2.029	-1.860	252	2.062	-1.811	253	1.881	-1.629
6.2 Wijkteams		0	1.785	-1.785	0	1.108	-1.108	1	1.088	-1.087
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	525	-525	0	525	-525	0	635	-635
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		181	1.963	-1.783	181	2.063	-1.883	96	2.178	-2.082
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	2.045	-2.045	0	3.285	-3.285	2	2.746	-2.744
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	5	-5	0	16	-16	0	4	-4
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	163	-163	0	193	-193	0	222	-222
7.1 Volksgezondheid		0	653	-653	0	653	-653	0	638	-638
Subtotaal		360	9.168	-8.809	584	10.431	-9.846	363	9.874	-9.511

Programma 9. Milieu en Duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	207	0	207
7.2 Riolering		1.343	595	748	1.343	595	748	1.390	953	437
7.3 Afval		1.832	1.427	405	1.732	1.672	60	1.602	1.477	125
7.4 Milieubeheer		28	484	-456	254	755	-501	137	584	-446
Subtotaal		3.203	2.505	697	3.329	3.021	308	3.336	3.013	323

Programma 10. Ruimtelijke inrichting

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		92	0	92	705	0	705	307	0	307
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		140	104	36	208	207	1	260	145	115
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		0	0	0	0	0	0	0	12	-12
8.1 Ruimtelijke ordening		31	542	-511	460	1.168	-708	-158	338	-496
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		9.107	9.009	98	9.089	8.994	95	13.913	12.926	987
8.3 Wonen en bouwen		693	642	50	693	647	45	784	684	100
Subtotaal		10.063	10.297	-235	11.155	11.016	139	15.106	14.105	1.001

Programma 11. Economie

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
3.1 Economische ontwikkeling		34	121	-88	14	121	-108	13	126	-113
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	17	-17	0	92	-92	0	38	-38
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		21	38	-18	21	45	-25	13	35	-22
3.4 Economische promotie		34	66	-32	0	55	-55	2	58	-55
Subtotaal		88	242	-154	34	313	-279	29	257	-228

Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		274	0	274	4.963	4.013	950	4.944	4.013	930
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	-1.086	1.086	0	-1.056	1.056	0	1.639	-1.639
0.4 Overhead		81	6.114	-6.033	191	6.854	-6.663	209	6.584	-6.376
0.5 Treasury		527	29	498	395	-151	546	437	284	153
0.61 OZB woningen		2.209	70	2.139	2.209	70	2.139	2.267	105	2.162
0.62 OZB niet-woningen		1.973	14	1.960	1.973	14	1.960	1.943	13	1.930
0.63 Parkeerbelasting		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig		9	34	-25	9	34	-25	0	37	-37
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		19.615	0	19.615	20.606	0	20.606	21.078	0	21.078
0.8 Overige baten en lasten		316	651	-335	316	787	-471	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	225	-225	0	225	-225	0	157	-157
Subtotaal		25.004	6.052	18.952	30.662	10.791	19.871	30.878	12.832	18.046

Totaal

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		43.882	43.882	0	54.533	54.533	0	56.470	56.470	0
Totaal		43.882	43.882	0	54.533	54.533	0	56.470	56.470	0