De jaarrekening 2020 begint met een overzicht van de gevraagde resultaatbestemming. Het resultaat over 2020 komt uit op € 1.639.469. Van dit resultaat is voor € 1.011.674 afkomstig van de grondexploitaties. Hiervan wordt voorgesteld om € 666.545 te storten in de reserve grondexploitaties. Van het resterende resultaat wordt voor € 972.924 voorgesteld mee te nemen naar 2021.
De voorstellen voor resultaatbestemming worden in onderstaande tabel weer gegeven:
| Voorstel resultaatbestemming 2020 | Bedrag |
|---|---|
| Programma 1 Bestuurlijke zaken | |
| Programma 2 Publieke dienstverlening | |
| Verkiezingen De kosten voor verkiezingen worden per jaar begroot. In 2020 hebben geen verkiezingen plaatsgevonden. Door de bijzondere omstandigheden bij de verkiezingen in 2021 zullen er extra kosten gemaakt worden. | 57.844 |
| Programma 3. Veiligheid en handhaving | |
| Programma 4 Verkeer en vervoer | |
| Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur | |
| Beeldende kunst Project is in 2020 niet volledig uitgevoerd. Er zullen nog werkzaamheden uitgevoerd worden in 2021. | 5.000 |
| Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie | |
| Programma 7. Sociale Zaken | |
| Programma 8 Zorg en welzijn | |
| Project Sinti Het project is vanwege corona vertraagd van start gegaan. Voor welslagen van het project is het o.a. nodig om op locatie gesprekken te voeren met jongeren en met hen te onderzoeken welke mogelijkheden voor scholing, stage of werk er zijn. Die mogelijkheid was er ook niet, omdat veel (beschutte) werkplekken en stageplaatsen vanwege corona ook stil lagen en nu weer stil liggen. Het Ministerie (die de subsidie heeft verstrekt) heeft begrip voor deze situatie en onze contactpersoon bekijkt of de looptijd van het project daarom doorgeschoven kan worden. | 12.233 |
| Programma 9. Milieu en Duurzaamheid | |
| Transitievisie warmte In 2020 is de gemeente gestart met de transitievisie warmte, die voor 1 januari 2022 vastgesteld moet worden in de gemeenteraad. Samen met woningbouwcorporaties, bewoners, netbeheerders, vastgoedeigenaren, andere stakeholders en medeoverheden moet elke gemeente een visie opstellen. De TVW geeft richting aan het uitfaseren van aardgas en de toekomstige duurzame warmtebronnen met als eindpunt 2050. Het bedrag is nodig voor o.a. de analyses, het participatieproces met stakeholders en inwoners, bestuurlijke besluitvorming en mogelijke ondersteuning van koplopersbuurten. De gemeente is voor circa € 25.000 al een verplichting aangegaan en hier komen op korte termijn nog middelen bij om de burgerparticipatie in het 2e en 3e kwartaal 2021 te organiseren. Het niet doorschuiven van het geoormerkte budget zorgt ervoor dat er andere dekking nodig is. | 60.530 |
| Gasloze wijken In 2020-2021 moet een beleidsplan door de gemeente worden opgesteld. | 80.000 |
| Programma 10 Ruimtelijke inrichting | |
| Verkoop groenstroken Eind 2015 is gestart met het optuigen van het zogenaamde reststroken project. Dit project heeft als doel · de niet langer benodigde openbare gronden te verkopen; · de administratieve last van verhuur gemeentegronden te verlagen; · de huurbedragen te conformeren aan de Mededingingswet en handhaving in te zetten in die situaties waar sprake is van ongeoorloofd gebruik van gemeentegronden. Met de resultaatbestemming zal in 2021 een extern bureau ingehuurd worden, dat de terug in beheer gekomen groenstroken zal inrichten en gedurende één jaar zal onderhouden. | 30.000 |
| Resultaat grondexploitaties Als uitvloeisel van veranderingen in de BBV wordt er bij de grondexploitatie tussentijds winst genomen. Over 2020 is er bij de grondexploitatie Sonniuspark een winst gerealiseerd van € 1.711.720. Wegens substantiële aanpassing in de oorspronkelijke plannen, waaronder sloop school en op die locatie woningbouw, is er voor gekozen om de in 2017 vastgestelde grondexploitatie “Breugel Bruist” af te sluiten en een nieuwe grondexploitatie "Herontwikkeling centrum Breugel'" vast te stellen waarin tevens de aangepaste planning is opgenomen. Het verlies van de grondexploitatie “Breugel Bruist” ten bedrage van € 349.117,- is volledig gedekt door de voorziening. Het saldo van € 1.010.054,- op de oude voorziening is vrij gevallen. Daar staat tegenover dat een nieuwe voorziening is gevormd om het verlies van de nieuwe grondexploitatie “Herontwikkeling Centrum Breugel” te dekken. Deze nieuwe voorziening moet het eventuele verlies ten bedrage van € 1.732.728,- voor de Netto Contante Waarde per 1-1-2021 dekken. De extra kosten van € 700.046,- is ten laste van de gerealiseerde winst gekomen. Voorgesteld wordt een gedeelte van dit resultaat te storten in de reserve grondexploitatie. | 666.545 |
| Programma 11. Economie | |
| Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen | |
| Resultaat Dienst Dommelvallei Het netto resultaat uit 2020, dat teruggaat naar de gemeenten, te reserveren bij de gemeente om daarmee (een deel van de) incidentele claims uit het nieuw beleid in 2021 te dekken. | 73.234 |
| Stelpost centrum ontwikkeling (groeipad) We stellen voor het niet gebruikte deel groeipad centrumontwikkeling, € 322.532 toe te voegen aan de reserve centrum Breugel en € 235.848 toe te voegen aan de reserve centrumontwikkeling Son en Breugel. | 558.380 |
| Rijksbijdragen corona In 2020 heeft de gemeente Son en Breugel in totaal € 462.057 aan rijksbijdragen ontvangen om extra coronakosten te dekken. In totaal zijn er € 366.354 extra kosten gemaakt. Voorgesteld wordt het restant te storten in een nieuw te vormen reserve. | 95.703 |
| Totale resultaatbestemming | 1.639.469 |