Overzicht van investeringen en projecten

Bij deze jaarrekening overschrijden vier projecten hun toegekende budget. Bij elke rapportage wordt de stand van zaken aan de raad gerapporteerd.  De projecten die nu overschrijden bevonden zich bij deze rapportage met de uitgaven nog binnen budget. Deze jaarrekening is de eerste mogelijkheid om de raad te informeren. . Het gaat hier om een kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid. De overschrijding is daarmee onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel.

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld Realisatie Restant Soort project
40001 CPO-initiatief IJssellaan -428.850 -429.306 456 Exploitatie
De gronden zijn verkocht, maar het project loopt nog. Er wordt volgend jaar nog een subsidie verwacht voor het bom- en explosievenonderzoek. Het project kan nog niet worden afgesloten.
41101 Actualisatie bestemmingsplannen 234.852 200.798 34.054 Exploitatie
41102 Bijdrage reserve -148.000 -124.662 -23.338 Exploitatie
Er worden geen kosten meer verwacht. Het project kan wel worden afgesloten.
41509 Voorbereiding Breugel, Bongerd, Boerderij en Dorpsplein 75.000 74.834 166 Exploitatie
41509 Bijdrage reserve -75.000 -74.834 -166 Exploitatie
Dit onderdeel is afgerond en hier lopen geen verdere acties op. Het project kan worden afgesloten.
41601 Omgevingswet 759.000 461.522 297.478 Exploitatie
41601 Bijdrage reserve -759.000 -461.522 -297.478 Exploitatie
In het kader van de extern neergelegde opdrachten lopen de werkzaamheden door tot en met 2022. Het project kan nog niet worden afgesloten.
41602 MFA kerkplein Son 500.000 426.373 73.627 Exploitatie
Voortgang: Dit onderdeel is afgerond en hier lopen geen verdere acties op. Het project kan wel worden afgesloten.
41701 Consultatie MFA centrum Son en Breugel 70.620 65.625 4.995 Exploitatie
Voortgang: Dit onderdeel is afgerond en hier lopen geen verdere acties op. Het project kan wel worden afgesloten.
41702 Besteding gelden veiligheidsregio 48.016 6.773 41.243 Exploitatie
Het project kan wel worden afgesloten.
41703 Aldi/Stokland kosten 1.161.000 858.088 152.912 Exploitatie
41703 Aldi/Stokland opbrengst verkopen -1.961.000 -1.367.884 -593.116 Exploitatie
Het project loopt door tot en met 2022. Het project kan nog niet worden afgesloten. Een correctie is gemaakt om de eerder genomen winst op dit project in de jaren 2018 en 2019 te corrigeren vanuit de algemene reserve vrije bestedingsruimte naar de balans. De winst zal pas worden genomen indien het project gereed is.
41901 Mobiliteitsvisie 120.852 29.730 91.122 Exploitatie
41901 Bijdrage reserve -120.852 -29.730 -91.122 Exploitatie
Voortgang: Wordt opgestart zodra fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn Het project kan niet worden afgesloten.
41902 Planontwikkelingskosten 2e ontsluiting Ekkersrijt 84.000 82.128 1.872 Exploitatie
41902 Bijdrage reserve -84.000 -82.128 -1.872 Exploitatie
Voortgang: Het project is afgerond. Financiele voortgang: geen onttrekking aan de reserve meer nodig. Het project kan wel worden afgesloten.
41903 Tijdelijke huisvesting fase 2 244.500 208.298 36.202 Exploitatie
41903 Bijdrage reserve -244.500 -208.298 -36.202 Exploitatie
Als het project gemeentehuis fase-2 klaar is kan naar verwachting ook per mei 2021 dit onderdeel worden afgesloten Het project kan niet worden afgesloten.
50001 Renovatie de boerderij MJOP 253.890 0 253.890 tlv voorziening
Voortgang: Het project wordt in 2021 gestart. Het project kan niet worden afgesloten.
70000 Voorbereidingskrediet Breugel Bruist Boerderij 50.000 30.867 19.133 Investering
Voortgang: De voorbereiding van het project van de renovatie van de boerderij loopt. Deze wordt komend jaar afgerond. Het project kan niet worden afgesloten.
70004 Fase II: Renovatie BKC losse inrichting 60.000 0 60.000 Investering
Voortgang: Het project vordert gestaag en zal in maart 2021 afgerond worden. Financiële voortgang: Ook de financiële aspecten worden uiterlijk mei 2021 afgerond. Het project kan niet worden afgesloten.
70005 Fase II: Renovatie BKC installaties 1.070.000 837.546 232.454 Investering
Voortgang: Het project vordert gestaag en zal in maart 2021 afgerond worden. Financiele voortgang: Ook de financiële aspecten worden uiterlijk mei 2021 afgerond. Het project kan niet worden afgesloten.
70007 Verledden openbare verlichting nagekomen kosten 300.000 196.547 103.453 Investering
Voortgang: Project kan pas worden afgesloten nadat de kerktoren en het oude raadhuis zijn verlicht. Proefopstelling en uitvoering hiervan kan pas als de renovaties van de kerktoren en het oude raadhuis zijn voltooid. Het project kan niet worden afgesloten.
70009 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 178.500 56.616 121.884 Investering
Voortgang: Project zit in de afrondende fase, afronding 2021 Het project kan niet worden afgesloten.
70010 Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat 1.000.000 0 1.000.000 Investering
Voortgang: Project is nog niet opgestart Het project kan niet worden afgesloten.
70011 Renovatie riolering Piet Heinlaan 106.000 59.687 46.313 Investering
Voortgang: Het project is afgerond. Het project kan wel worden afgesloten.
70012 3 aanhangers 15.300 0 15.300 Investering
Voortgang: aanbesteding is in 2020 opgestart. Levering vindt in 2021 plaats. Het project kan niet worden afgesloten.
70013 Speelvoorzieningen 30.000 42.627 -12.627 Investering
Voortgang: Project is gereed. Tijdens de uitvoering is het project geconfronteerd met aanvullende wensen/toezeggingen die niet in de initiële planvorming waren voorzien. Het project kan wel worden afgesloten.
70015 Audiovisuele apparatuur raadszaal 98.000 28.842 69.158 Investering
Voortgang: Dit project loopt parallel op met het project gemeentehuis fase-2. (Verwacht afgerond per mei 2021) Het project kan niet worden afgesloten.
70016 Verbeteren toegankelijkheid de Landing 40.000 0 40.000 Investering
Voortgang: De investering is betrokken bij de uit te voeren werkzaamheden aan de Landing die als kapitaallast zijn opgenomen in de Meerjarenbegroting 2021-2024 Het project kan wel worden afgesloten.
70019 Aanschaf sneeuwploeg 15.000 11.897 3.103 Investering
Voortgang: Aanbesteding en levering hebben in 2020 plaatsgevonden. Het project kan wel worden afgesloten.
70020 Dorpshuis 3.748.640 32.564 3.716.076 Investering
Voortgang: Start 1 januari 2021 Het project kan niet worden afgesloten.
70021 Losse inrichting dorpshuis 748.125 0 748.125 Investering
Voortgang: Start januari 2021 Het project kan niet worden afgesloten.
70022 Dorpshuis technische installaties en tribune 1.864.954 0 1.864.954 Investering
Voortgang: Start 1 januari 2021 Het project kan niet worden afgesloten.
70023 Dorpshuis optie C: Dak plus zonnepanelen 363.316 0 363.316 Investering
Voortgang: Start januari 2021 Het project kan niet worden afgesloten.
70024 Renovatie de Boerderij 480.391 2.323 478.068 Investering
Voortgang: Het project wordt in 2021 gestart. Het project kan niet worden afgesloten.
70025 Automatische poort Combigebouw 18.000 21.523 -3.523 Investering
Voortgang: poort is in 2020 geplaatst. Vanwege problemen met het intercomsysteem vinden er nog werkzaamheden in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten.
71001 Renovatie kerktoren 800.000 580.815 219.185 Investering
Voortgang: in het eerste kwartaal van 2021 wordt de renovatie voltooid. Het project kan niet worden afgesloten.in het eerste kwartaal van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld.
71003 Renovatie oude raadhuis 250.000 319.272 -69.272 Investering
Voortgang: in het eerste kwartaal van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. Het project kan niet worden afgesloten.
71503 Renovatie carillon 38.000 19.314 18.686 Investering
Voortgang: in het eerste kwartaal van 2021 wordt de renovatie voltooid. Het project kan niet worden afgesloten.in het eerste kwartaal van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld.
71604 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen 100.000 0 100.000 Investering
Voortgang: project staat on hold vanwege politieke besluitvorming. Huidige prioriteit is de organisatie van de inzameling van huishoudelijk afval vanaf 2022 via een Europese aanbesteding of toetreding tot Blink. Financiele voortgang: Niet van toepassing Het project kan niet worden afgesloten.
71701 GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) 785.000 0 785.000 Investering
Voortgang: Project is uitgesteld in verband met bouwwerkzaamheden in de Zandstraat. Project start naar verwachting 2023. Het project kan niet worden afgesloten.
71709 Parkeren centrum Son en Breugel 567.500 0 567.500 Investering
Voortgang: In 2020 zijn er diverse parkeerplaatsen in het centrum gerealiseerd Het project kan niet worden afgesloten.
71716 &70014 Bruggen Planetenlaan en Dommelpas 500.000 351.687 148.313 Investering
Voortgang: Het levensduur verlengend onderhoud van de brug in de Planetenlaan is in 2020 uitgevoerd. Vervangen van de brug in de Dommelpas wordt in 2021 voorbereid en indien mogelijk uitgevoerd. Financiele voortgang: restant overhevelen naar project 70014. Dit omdat het budget is gesplitst, terwijl het krediet voor beide bruggen is gevoteerd. Het project kan niet worden afgesloten.
71720 Activeren VB grex Centrum Son 491.117 1.789.002 -1.297.885 Investering
Voortgang: Met de realisatie van het dorpshuis is gestart. Financiele voortgang: Vooruitlopend op de vaststelling van een grondexploitatie Centrum Son, worden kosten tijdelijk verantwoord op dit project en bij de jaarrekening meegenomen op de balans. Het project kan niet worden afgesloten.
71801 Sporthal de Bongerd 190.000 28.265 161.735 Investering
Voortgang: De voorbereiding is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten.
71804 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 519.000 431.554 87.446 Investering
Voortgang: eerste deelopdracht is afgerond. Afrekening moet nog plaats vinden Het project kan niet worden afgesloten.
71809 Fase II: Renovatie BKC 3.040.654 2.914.996 125.658 Investering
Voortgang: Verwachte afronding mei 2021 Financiele voortgang: Verwachte afronding mei 2021 Het project kan niet worden afgesloten.
71814 Slowlane Ekkersrijt deel 2 107.551 0 107.551 Investering
Voortgang: het project is in 2020 gerealiseerd. De financiële afwikkeling vindt in het eerste kwartaal 2021 plaats. Het project kan niet worden afgesloten.
71901 Bus incl kraan 65.000 0 65.000 Investering
Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten.
71902 Vervanging Renault Kangoo 34.078 0 34.078 Investering
Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten.
71910 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2019 143.277 126.970 16.307 Investering
Voortgang: Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Als de verkenning gereed is, naar verwachting eind 2021, zijn de werkelijke kosten waarschijnlijk subsidiabel en vloeien deze middelen terug. Financiële voortgang: Deze post is bijna uitgeput, maar zal naar verwachting te zijner tijd weer worden gevuld middels nog te ontvangen subsidies. Het project kan niet worden afgesloten.
71911 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2020 211.446 0 211.446 Investering
Voortgang: Zie toelichting onder projectnummer 71910. Financiele voortgang: Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet ingezet voor de voorfinanciering van de projecten die in de bundelroutes vallen (w.o. 2e aansluiting Ekkersrijt). Indien de middelen in het gelijknamige project voor 2019 onvoldoende blijken, zal de financiering uit deze post plaatsvinden. Het project kan niet worden afgesloten.
71914 Uitbreiding Bloktempel 1.400.000 0 1.400.000 Investering
Voortgang: Scholen zijn bezig met uitwerking van de plannen. Daarna zal planning voor de bouw duidelijk worden. Financiele voortgang: Op dit moment nog geen besteding. Het project kan niet worden afgesloten.
71915 Nieuwbouw Regenboog 4.000.000 0 4.000.000 Investering
Voortgang: Sloop van het oude gebouw start medio 2021. In het najaar van 2021 start de bouw. Financiele voortgang: Bestedingen volgen medio 2021. Het project kan niet worden afgesloten.
71917 Grondkosten Kinderopvang 45.000 0 45.000 Investering
Voortgang: Voor alsnog is investering niet doorgegaan. Het project kan wel worden afgesloten.
71918 Kinderopvang Harlekijn 616.000 585.200 30.800 Investering
Voortgang: Bouw is in januari 2021 gestart. Oplevering verwacht medio 2021. Financiele voortgang: In 2021 wordt het laatste termijn van 5% geboekt. Het project kan niet worden afgesloten.
71919 Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte 15.000 0 15.000 Investering
Voortgang: Hangt samen met oplevering van aanbouw kinderopvang Harlekijn. Financiele voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021. Het project kan niet worden afgesloten.
71920 Planvorming Braecklant 50.000 0 50.000 Investering
Voortgang: Hier wordt nog een plan voor gemaakt. Financiele voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021 Het project kan niet worden afgesloten.
71921 Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) 160.000 0 160.000 Investering
Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten.
71923 Fietsstr. Krommenhoek 65.000 0 65.000 Investering
Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten.
71924 Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan 65.000 0 65.000 Investering
Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten.
71928 GRP 2016 GM05 Ekkersrijt/Kanaalstraat 40.000 0 40.000 Investering
Voortgang: Besloten is om het project niet op te starten. Het project kan worden afgesloten Het project kan worden afgesloten.
71929 GRP 2016 GS02 Ekkersrijt 6000 Uitstroomvoorziening 15.000 0 15.000 Investering
Voortgang: Besloten is het project niet op te starten. Het project kan worden afgesloten.
71930 GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet 88.500 9.850 78.650 Investering
Voortgang: Aanbesteding is regionaal in 2020 opgestart en afgerond. Feitelijke uitvoering vindt in 2021 plaats. Het project kan niet worden afgesloten.
71932 Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering 266.000 0 266.000 Investering
Voortgang: Project ligt stil Het project kan niet worden afgesloten.
71934 Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen 44.000 0 44.000 Investering
Voortgang: In 2020 is de bouwteamovereenkomst aanbesteed, in maart 2021 wordt met de uitvoering van de werkzaamheden gestart. Het project kan niet worden afgesloten.
71935 Gebiedsvisie Gentiaan - riolering 741.000 0 741.000 Investering
Voortgang: In 2020 is de bouwteamovereenkomst aanbesteed, in maart 2021 wordt met de uitvoering van de werkzaamheden gestart. Het project kan niet worden afgesloten.
71940 Vervanging kunstgrasvelden 985.000 1.008.987 -23.987 Investering
Voortgang: Het project is in juni 2020 definitief opgeleverd. Het project kan wel worden afgesloten.
71941 Visie Eindhovenseweg - groenstrook 15.000 0 15.000 Investering
Voortgang: het project is afgerond. Financiele voortgang: de minimale kosten in verband met aanplant jonge planten zijn verantwoord op regulier exploitatiebudget. Het project kan wel worden afgesloten.